SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PAWŁOWICE ZA 2015 R.

      Budżet Gminy Pawłowice na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy 
Nr III/9/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. i zamykał się :
- po stronie dochodów    kwotą     72.061.189,44    
- po stronie wydatków    kwotą     70.061.189,44

      W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom, które były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień lub umów o dotację, a także na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, które polegały na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
  Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosił:
- po stronie dochodów     na kwotę    58.631.709,51 zł 
- po stronie wydatków     na kwotę    84.631.709,51 zł

      Na plan dochodów ogółem: 58.631.709,51 zł    wykonano: 52.726.408,24 zł     
co stanowi 89,93 %  w tym:
-	dochody majątkowe        na plan:      4.584.405,00 zł
                                         wykonano:   4.264.052,20 zł co stanowi:   93,01 %,
-	dochody bieżące             na plan:     54.047.304,51 zł
                                         wykonano:  48.462.356,04 zł co stanowi:   89,67 %.

W strukturze osiągniętych dochodów za rok 2015: 
- dochody własne                                                 stanowią   48,4 % 
- subwencja ogólna                                              stanowi     34,6 %  
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych       stanowią     6,7 %.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
  europejskich                                                      stanowią      7,3 %
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane 
  z innych źródeł                                                   stanowią       3,0 %

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych stanowiące dochody podatkowe, które w 2015 r. wyniosły 17.012.880,05 zł. co stanowi 66,67 % dochodów własnych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę                                     -  1.437.222,46 zł 
w tym:
- podatek od nieruchomości                    -  1.183.587,78 zł
- podatek od środków transportowych      -    253.634,68 zł.

Gmina wyemitowała w 2015 r. obligacje komunalne w wysokości 20.000.000,00 zł. przy zaplanowanych w przychodach 30.000.000,00 zł. 

Na wykonanie dochodów w 2015 r. w wysokości ponad  89 % znaczący wpływ miało postępowanie podatkowe toczące się od 2008 r. i  decyzje wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które to uchyliło decyzje podatkowe Wójta Gminy za lata 2003 do 2005 i umorzyło postępowanie podatkowe ze względu na upływ terminu przedawnienia /uchwała NSA z września 2014 r./ co spowodowało powstanie na koncie podatnika nadpłaty i konieczność zwrotu wpłaconego podatku przez podmiot górniczy. Kwota zwrotu podatku wynosiła za lata 2003-2005 ponad 24,7 mln zł. a za lata 2006 – 2007 ponad 17,8 mln zł.  Organ podatkowy dokonał rozliczenia powstałej nadpłaty w I kwartale  poprzez zaliczenie składanych deklaracji przez podatnika na poczet powstałej nadpłaty jak również dokonał zwrotu podatku na rachunek bankowy podatnika  Zaistniała sytuacja spowodowała to, że gmina nie wykonała planowanych dochodów w poz. podatek od nieruchomości / - 6.512 tys. zł /.
Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy z podatków dochodowych są w całości pobierane przez urzędy skarbowe. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy przysługiwał w 37,67 % co dało kwotę 18.301.775,00 zł.
i było wyższe od planu o 157.716,00 zł.
Natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy przysługuje w 6,71% i dochody zostały wykonane tylko 
w kwocie 62.447,88 zł. z uwagi na zmniejszenie dochodów przez podmiot górniczy podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. 
Realizacja pozostałych dochodów przebiegała zgodnie z planem.

Dochody ogółem  na 1 mieszkańca w 2015 r wynosiły – 2.981 zł. 
Osiągnięte dochody podatkowe na 1 mieszkańca w 2015 r. wynosiły – 962 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2015 R.
                                                                                                                                                               w złotych i groszach
Dział	Plan ogółem
na rok 2015	w tym:
bieżące	
majątkowe	Wykonanie
na dzień 31.12.2015	w tym:
bieżące	
 majątkowe	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.222.687,88	222.687,88	1.000.000,00	1.257.075,67	223.540,67	1.033.535,00	
600 – Transport i łączność	855.105,00	204.700,00	650.405,00	840.479,32	224.755,72	615.723,60	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.951.000,00	723.000,00	1.228.000,00	1.875.724,61	833.640,64	1.042.083,97	
710 – Działalność usługowa	1.557.000,00	1.557.000,00	-	1.619.944,62	1.619.944,62	-	
750 – Administracja publiczna	214.482,00	214.482,00	-	143.034,40	143.034,40	-	
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
         oraz  sądownictwa         	
157.658,73	
157.658,73	
-	
152.116,38	
152.116,38	
-	
752 – Obrona narodowa	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
400,00	
400,00	
-	
400,00	
400,00	
-	
756 – Dochody od osób prawnych, od osób      
          fizycznych i od innych jednostek nie      
          posiadających osobowości prawnej    
          oraz wydatki związane z ich poborem	

24.542.059,00	

24.542.059,00	

-	

18.552.181,40	

18.552.181,40	

-	
758 – Różne rozliczenia	18.336.794,00	18.336.794,00	-	18.276.504,04	18.276.504,04	-	
801 – Oświata i wychowanie	3.468.975,58	2.448.975,58	1.020.000,00	3.143.209,27	2.299.853,43	843.355,84	
851 -  Ochrona zdrowia	-	-	-	2.449,35	2.449,35	-	
852 – Pomoc społeczna	3.489.431,32	3.489.431,32	-	3.384.394,75	3.384.394,75	-	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki    
          społecznej	
-	
-	
-	
75,00	
75,00	
-	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44.416,00	44.416,00	-	40.972,68	40.972,68	-	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona    
          środowiska	
1.600.000,00	
1.600.000,00	
-	
1.581.564,01	
1.581.564,01	
-	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
          narodowego	
500.000,00	
500.000,00	
-	
1.252.741,03	
1.111.967,75	
140.773,28	
926 – Kultura fizyczna   	691.400,00	5.400,00	686.000,00	603.241,71	14.661,20	588.580,51	
                  RAZEM	58.631.709,51	54.047.304,51	4.584.405,00	52.726.408,24	48.462.356,04	4.264.052,20	

DOCHODY BUDŻETU GMINY
                             PLAN          WYKONANIE
2015	31.12.2015

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                        1.222.687,88             1.257.075,67                                                                      
a/ dochody bieżące                                                                             222.687,88                223.540,67    
- opłaty za obwody łowieckie                                                                    1.000,00                    1.381,31   
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                                                221.687,88                 221.687,88    
- pozostałe odsetki                                                                                      -                                  471,48    
b/ dochody majątkowe                                                                     1.000.000,00             1.033.535,00                
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                       1.000.000,00             1.033.535,00           

Dz. 600 Transport i łączność                                                             855.105,00                 840.479,32  
a/ dochody bieżące                                                                            204.700,00                 224.755,72 
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące 
  realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                           199.700,00                 114.862,39            
- wpływy z różnych dochodów                                                                  5.000,00                 102.044,90  
- wpływy z różnych opłat                                                                           -                                 1.000,00
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                  -                                 6.179,21
- pozostałe odsetki                                                                                     -                                   669,22                                                                                                               
b/ dochody majątkowe                                                                       650.405,00                 615.723,60                      
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 
  inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t        80.000,00                   68.955,00  
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
  inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t      515.000,00                 489.991,93
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy
  j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych                      55.405,00                  55.404,80                                                           
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                                 -                             1.371,87

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                               1.951.000,00              1.875.724,61  
a/ dochody bieżące                                                                             723.000,00                833.640,64 
- środki pochodzące z czynszów z najmu i dzierżawy                          494.000,00                553.208,51
- środki pochodzące z prawa wieczystego użytkowania                       115.000,00                147.813,18
- wpływy z różnych dochodów                                                               107.000,00                112.823,67  
- wpływy z usług                                                                                        7.000,00                    6.852,69       
- pozostałe odsetki                                                                                      -                               5.391,59 
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
  pozyskane z innych źródeł                                                                        -                               7.011,00                                                         
b/ dochody majątkowe                                                                     1.228.000,00             1.042.083,97         
- sprzedaż mienia komunalnego                                                            108.000,00                 42.083,97  
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                       1.120.000,00             1.000.000,00    

Dz. 710 Działalność usługowa                                                         1.557.000,00            1.619.944,62                                            
a/ dochody bieżące                                                                           1.557.000,00            1.619.944,62
- wpływy z usług                                                                                      24.000,00                  24.407,60
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                                                    -                                 700,00                  
- pozostałe odsetki                                                                                       -                                 917,32  
- wpływy z różnych dochodów                                                                      -                                  30,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
  pozyskane z innych źródeł                                                                1.533.000,00            1.593.889,70              

Dz. 750 Administracja publiczna                                                        214.482,00               143.034,40
a/ dochody bieżące                                                                              214.482,00               143.034,40
- wpływy z różnych dochodów                                                                114.051,00                 40.685,12
- wpływy z usług                                                                                            -                                316,84                           
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych                                                      500,00                         58,90                        
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                 99.931,00                 99.812,31                      
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                                    -                             227,24
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych
  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
  procedur                                                                                                         -                             568,69        
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                                                         -                         1.365,30 

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
              i ochrony prawa                                                                       157.658,73             152.116,38  
a/ dochody bieżące                                                                                157.658,73             152.116,38
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                 157.658,73             152.116,38  

Dz. 752 Obrona narodowa                                                                            300,00                     300,00 
a/ dochody bieżące                                                                                       300,00                     300,00
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                        300,00                    300,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa              400,00                  400,00    
a/ dochody bieżące                                                                                        400,00                  400,00 
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane 
   na podstawie porozumień między j.s.t                                                          400,00                  400,00      

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 
              nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane 
              z ich poborem                                                                       24.542.059,00       18.552.181,40             
a/ dochody bieżące                                                                             24.542.059,00      18.552.181,40
- podatki opłacane w formie karty podatkowej                                               6.000,00               3.095,73       
- podatek od nieruchomości                                                                       920.000,00      - 6.512.357,18
- podatek rolny                                                                                        1.070.000,00        1.030.856,60
- podatek leśny                                                                                            14.000,00              14.536,19
- podatek od środków transportowych                                                       250.000,00           245.140,20
- opłata od czynności cywilnoprawnych                                                     300.000,00           392.001,17
- podatek od spadków i darowizn                                                                70.000,00              35.135,00
- opłata targowa                                                                                             5.000,00               8.115,00    
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                            368.000,00           329.605,62        
- wpływy z różnych opłat                                                                                5.000,00             13.827,75
- odsetki od nieterminowych wpłat                                                               20.000,00           940.805,50    
- wpływy z opłaty skarbowej                                                                         50.000,00             44.425,50
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                            3.100.000,00       3.430.958,96  
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t                          120.000,00          190.679,13
- wpływy opłat za koncesje i licencje                                                                 -                      20.978,50      
- pozostałe odsetki                                                                                             -                           154,85                  
- podatek dochodowy od osób fizycznych                                              18.144.059,00     18.301.775,00 
- podatek dochodowy od osób prawnych                                                    100.000,00            62.447,88

Dz. 758 Różne rozliczenia                                                                   18.336.794,00      18.276.504,04
a/ dochody bieżące                                                                              18.336.794,00     18.276.504,04
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t                                       17.986.290,00     17.986.290,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                 250.504,00          250.504,00
- odsetki od lokat                                                                                         100.000,00           39.710,04       

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                             3.468.975,58        3.143.209,27
a/ dochody bieżące                                                                                2.448.975,58       2.299.853,43
- wpływy z usług                                                                                          916.000,00          763.670,37 
- wpływy z różnych dochodów                                                                    113.472,00           171.918,28
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                   127.060,21           120.728,56    
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
  własnych zadań bieżących gmin                                                              876.050,00          876.050,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
  na podstawie porozumień między j.s.t                                                       10.500,00            11.071,58           
- dotacje otrzymane  od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących
  jednostek sektora finansów bieżących                                                      18.670,00             18.160,00 
- pozostałe odsetki                                                                                            -                      12.562,82
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej                                              121.500,00            97.093,00            
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                               265.723,37           223.918,65         
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych
  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
  procedur                                                                                                         -                           2.917,97
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 
   i innych jednostek organizacyjnych                                                               -                           1.503,45
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych 
  na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                            -                             258,75
b/ dochody majątkowe                                                                          1.020.000,00           843.355,84      
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                            1.020.000,00           843.261,34
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                             -                               94,50

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                           -                              2.449,35         
a/ dochody bieżące                                                                                     -                             2.449,35
- wpływy z różnych dochodów                                                                      -                                228,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych
  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
  procedur                                                                                                      -                             2.221,35   

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                    3.489.431,32        3.384.394,75
a/ dochody bieżące                                                                               3.489.431,32        3.384.394,75
- wpływy z różnych dochodów                                                                       7.170,00                  191,00    
- wpływy z usług                                                                                                430,00              4.466,20           
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                2.983.074,29       2.917.490,21                                                                         
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
  własnych zadań bieżących gmin                                                              420.883,00          417.879,60   
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                                43.874,03             16.642,55
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji                                                                     
  rządowej i innych zadań zleconych                                                                 -                      24.338,90  
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 
  alimentacyjnego                                                                                          28.000,00                 -  
- pozostałe odsetki                                                                                          6.000,00              3.386,29     

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                         -                              75,00
a/ dochody bieżące                                                                                         -                              75,00
- pozostałe odsetki                                                                                            -                              15,00
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych
  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
  procedur                                                                                                           -                             60,00                          

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                               44.416,00            40.972,68           
a/ dochody bieżące                                                                                      44.416,00           40.972,68      
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
  własnych zadań bieżących gmin                                                                 30.746,00            30.746,00 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
  zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 
  finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów 
  rządowych                                                                                                   13.670,00            10.226,68

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska                    1.600.000,00      1.581.564,01
a/ dochody bieżące                                                                                 1.600.000,00      1.581.564,01
- wpływy z różnych opłat                                                                              150.000,00        117.820,44
- odsetki od nieterminowych wpłat                                                                   -                            654.17
- pozostałe odsetki                                                                                           -                                0,18
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t                        1.450.000,00      1.434.966,76  
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 
  między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących                            -                       15.000,00                                                                                                                                                          
- wpływy z różnych dochodów                                                                         -                            360,63
- wpływy z opłaty produktowej                                                                                                       761,83
- dotacje otrzymane  od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących
  jednostek sektora finansów bieżących                                                            -                       12.000,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                              500.000,00      1.252.741,03         
a/ dochody bieżące                                                                                    500.000,00      1.111.964,75   
- wpływy z różnych dochodów                                                                     500.000,00       1.111.964,60
- pozostałe odsetki                                                                                                                             3,15       
b/ dochody majątkowe                                                                                     -                    140.773,28        
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                                       -                   140.773,28        

Dz. 926 Kultura fizyczna                                                                            691.400,00         603.241,71
a/ dochody bieżące                                                                                        5.400,00           14.661,20
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych
  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
  procedur                                                                                                       -                            8.697,30   
- wpływy z darowizn                                                                                         5.400,00             5.400,00
- pozostałe odsetki                                                                                         -                               567,05
b/ dochody majątkowe                                                                                686.000,00        588.580,51         
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                                  686.000,00        588.580,51         

Ogółem dochody gminy                                             58.631.709,51   52.726.408,24  

W Y D A T K I   B U D Ż E T U   G M I N Y

Na ogólny plan wydatków: 84.631.709,51 zł wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 61.451.922,15 zł, co stanowi: 72,61 %, 
-	wydatki majątkowe        na plan: 31.186.288,00   zł,
                                wydatkowano: 11.578.186,54   zł,      co stanowi: 37,13 %,
w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5 
    plan – 61.036,00 zł wykonanie -  61.036,00 zł                     co stanowi: 100,00 %

-	wydatki bieżące             na plan:  53.445.421,51  zł      
                                wydatkowano: 49.873.735,61  zł,      co stanowi: 93,32 %.
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 
    plan –  27.472.844,70 zł  wykonanie – 26.671.271,18 zł – 97,08 %
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych:
    plan –  13.488.747,00 zł  wykonanie – 11.195.980,97 zł – 83,00 %                               
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:   
    plan – 4.878.284,12 zł wykonanie  - 4.647.540,08 zł – 95,27 %                                     
d) dotacje plan – 6.936.085,97 zł wykonanie -  6.739.237,51 zł – 97,16 %
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa art.5
    plan – 334.459,72 zł wykonanie -  288.578,56 zł – 86,28 %
f) obsługa długu plan – 335.000,00 zł wykonanie -  331.127,31 zł – 98,84 %
g) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji plan – 0,00 zł wykonanie -  0,00 

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 4.585.408,17 zł.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 4.929.673,39 zł, które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu. Natomiast nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zadłużenie gminy z tytułu  emisji obligacji komunalnych na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 20.000.000,00 zł. 
W roku sprawozdawczym został całkowicie spłacony kredyt w wysokości 4.000.000,00 zł zaciągnięty w BS Jastrzębie – Zdrój.

Dochody budżetu gminy wykonano w 89,93 % co pozwoliło wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 18,84 % środków na zadania inwestycyjne  / w roku 2014 – 26,40 %/.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się 
o 22.748.673,01 zł i zamknął się wartością na dzień 31.12.2015 r. – 376.808.040,36 zł

Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, 
co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, które w roku sprawozdawczym wynosiły 654,62 zł. - liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 17.687 osób. Inwestycje gminne były finansowane 
ze środków własnych gminy,  oraz ze środków pochodzących z zwrotu z tytułu szkód górniczych.

W zakresie  inwestycji kubaturowych i zagospodarowania terenu w 2015 roku wykonano: 
1. Boisko przy SP Warszowice
Boisko wraz z bieżnią i skocznią w dal o nawierzchni poliuretanowej o pow. 1485,0 m2 Zakres zadania obejmował budowę:
- ogrodzenia o długości 261,85mb;
- oświetlenia płyty boiska - cztery słupy oświetleniowe wraz z instalacją;
- wyposażenie w sprzęt: aluminiowe słupki do gry w siatkówkę 2 szt.,  bramki do piłki ręcznej 2 szt., ławki 10 szt., kosze na śmieci 3 szt.
2. Budowa Centrum Kultury w Pawłowicach
powierzchnia użytkowa 3809,3 m2
kubatura 24696 m2
wymiary budynku  58,86 m x 41,69 m
wysokość 11,73 m
Roboty polegały na wykonaniu:
•	Rozbiórki starego budynku, siedziby Gminnego Ośrodka Kultury
•	Wybudowanie nowego budynku Centrum Kultury Pawłowice z parkingami podziemnym wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, c.o., elektryczną, teletechniczną, wentylacji mechanicznej, 
•	Przebudową sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej;
•	Budową przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczego; teletechnicznego, 
•	Budowa zjazdu publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i budową parkingu terenowego
Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony, mieści w sobie funkcje kulturalne, edukacyjne oraz pomocnicze i techniczne. W kondygnacji podziemnej zaprojektowano parkingi dla samochodów osobowych z 24 miejscami postojowymi w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Poza tym w kondygnacji podziemnej umiejscowiono pomieszczenia techniczne m.in. rozdzielnię główną, stację wymienników ciepła, pomieszczenie wodomierzy i inne. Na parterze możemy wyróżnić 6 stref: wejściową, sali widowiskowej, sali bankietowej, administracyjną, zaplecza higieniczno-sanitarnego, techniczną powiązane ze sobą i resztą budynku układem komunikacji poziomej i pionowej. Na I piętrze wyróżniamy 2 strefy tj.: strefa pracowni muzycznych i pracowni teatralnych powiązane ze sobą i resztą budynku układem komunikacji poziomej i pionowej. Na  II piętrze znajdują się 4 strefy: pracowni dydaktycznych, „sztuki”, komunikacji i techniczna, powiązane ze sobą i resztą budynku układem komunikacji poziomej i pionowej. Wszystkie kondygnacje projektowanego budynku obsługiwane są w zakresie komunikacji pionowej poprzez trzy klatki schodowe oraz dźwig osobowy. Przy zagospodarowaniu budynku wykonano: nowy zjazd na ul. Mickiewicza wraz z drogą manewrową do obsługi 9 miejsc postojowych i dojazdem do rampy, drogę manewrową od strony istniejącego zjazdu 
na ul. Zjednoczenia dla obsługi 31 miejsc parkingowych przy budynku, plac do ruchu pieszych od ściany frontowej budynku.

3. Rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach
Zakres zadania obejmował wykonanie:
•	alejek parkowych wraz z wyspami 1079,5m2, 
•	oświetlenia parku, 
•	faszyny stawu, 
•	wyposażenia w ławki, 
•	kosze na śmieci, 
•	tablice informacyjne.

4. Place ćwiczeń dla dzieci i dorosłych przy Szkole Podstawowej Nr 2 
w Pawłowicach
Dostawa i zabudowa dwóch podwójnych urządzeń do ćwiczeń na fundamentach (wyciskanie siedząc i wioślarz na podwójnym pylonie, oraz prasa nożna i twister na podwójnym pylonie). 

5.	Place ćwiczeń dla dzieci i dorosłych – altana przy Szkole Podstawowej 
w Warszowicach
•	budowa drewnianej altany o wymiarach 5,0m x 7,0m z balustradą, dwuspadowym dachem krytym gontami, z orynnowaniem, kominem do grilla 
     i oświetleniem,  
•	dostawa ław i stołów drewnianych,
•	budowa murowanego grilla z rusztem stalowym,
•	nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej brukowej gr.6cm na podbudowie                     
z kruszywa łamanego.

W zakresie inwestycji drogowych za 2015r. wykonano:
1.	Przebudowa ul. Grzybowej w Pawłowicach
przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej dł. 222,5m wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości 175,1 m
2.	Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej /17/ wraz z parkingiem i oświetleniem 
w Pawłowicach
przebudowa drogi i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej  pow. 2210,6 m2przebudowę chodnika z kostki betonowej pow. 233,5 m2;przebudowę oświetlenia – 8kpl. lamp oświetleniowych
3.	Przebudowa ul. Miarki w Pielgrzymowicach
nawierzchnia asfaltowa o dł. 230 m, szer. 3,0 m; nawierzchnia z kostki brukowej 86,9 m2 ; mur oporowy ściana żelbetowa z elementów prefabrykowanych typu „L’’ – 53 m; palisada 60 m; kostka granitowa 20,0 m2 ;   
4.	Przebudowa dróg gminnych ul. Reja w Golasowicach i ul. Mickiewicza
w Pawłowicach
przebudowa dróg o nawierzchni z grysu kamiennego: ul. Reja o pow. 2178,0m2;
ul. Mickiewicza o pow. 1845,0 m2;
5.	Oświetlenie przy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 933 przy ul. Świerczewskiego
budowa sieci oświetleniowej - zabudowa 22 szt. słupów oświetleniowych SAL-S1 na długości ścieżki 580 m;
6.	Przebudowa drogi bocznej ul. LWP wraz z parkingiem i chodnikiem Pawłowice Osiedle
droga nawierzchnia z kostki opow. 736,63 m2; parking nawierzchnia z kostki betonowej    o pow. 207,27 m2; chodnik nawierzchnia z kostki betonowej pow. 7,95 m2;  
7.	Budowa zajezdni przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach
budowa zajezdni wraz z drogą dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 1.283,7 m2 ; zarurowanie rowu – rury  400 i 500 o długości 72,5 m;

Wspólnie z Powiatem wykonano:

1.	Budowę chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej
nawierzchnia z kostki o dł. 470,0 m; szer. 1,5 m;

2.	Przebudowę ul. Zawadzkiego w Golasowicach oraz remont ul. Kasztanowej 
i ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach
przebudowa ul. Zawadzkiego nawierzchnia z asfaltu o dł. 2,7 km; przebudowa chodnika     o szer. 2,0m i dł. 1,07 km; przebudowa kanalizacji deszczowej o dł. 908 m. Wyremontowano ul. Kasztanową i ul. Wiejską o dł. 1,4km – nawierzchnia asfaltowa.

Wspólnie z Województwem wykonano:

1.	Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 933 przy ul. Świerczewskiego
w Pawłowicach   - nawierzchnia z kostki, długość 580 m;   
W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminny Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji - oddano do użytku 2,42 km sieci odprowadzającej ścieki i 2,03 km przyłączy kanalizacyjnych oraz 1,10 km sieci wodociągowej i 1,94 km przyłączy wody.  Ogółem wykonano 109 szt. przyłączy kanalizacyjnych i 74 przyłącza wodociągowe. Prace budowlane związane z kanalizacją sanitarną prowadzone były w Krzyżowicach 
ul. Zwycięstwa – Korfantego, w Warszowicach ul. Pszczyńska, w Jarząbkowicach 
ul. Wiosenna, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Nowa-Poprzeczna w Pawłowicach dokonano przebudowy rurociągu tłocznego w okolicy ul. Korczaka – Sienkiewicza
w Golasowicach, przebudowano pompownie osiedlowe PO-1, PO-2 w Pawłowicach.
Prace na sieci wodociągowej prowadzone były w Krzyżowicach ul. Śląska 
w Warszowicach ul Osinska-Stawowa, w Pielgrzymowicach ul. Sikorskiego i Ziołowa, 
w Pniówku ul. Kanarkowa i Dąbkowa, w Pawłowicach ul. Wrzosowa – Mickiewicza, 
ul. Wyzwolenia. Zabudowano instalacje do neutralizacji zapachów na kanalizacji sanitarnej. Zakupiono sprzęt do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej.

Realizacja wydatków bieżących odbywa się poprzez referaty Urzędu Gminy jak również przez jednostki organizacyjne powołane do realizacji zadań wynikających z ustaw.

I.	Komunikacja,  wiaty przystankowe
Dostawa i montaż 3 szt. nowych wiat przystankowych na terenie gminy Pawłowice wraz z przeniesieniem istniejących wiat  Zakres robot to:
- dostawa i montaż trzymodułowych stalowych przeszklonych wiat przystankowych
- likwidacja istniejących wiat betonowych 
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w nowych wiatach przystankowych
Remont wiat przystankowych zniszczonych na skutek działania wandali.
Komunikacja lokalna na terenie gminy świadczona jest przez Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu – Zdroju. Ogółem w ciągu roku 2015 zostało przejechanych na terenie gminy 567.242 km z czego PKM – 171.233 km a gminna komunikacja lokalna 396.009 km.
Od września komunikacją został dodatkowo objęty obszar w Pielgrzymowicach 
ul. Podlesie i Kolonii Studzieńskiej w Pawłowicach a dzieci z sołectw Warszowic 
i Krzyżowic korzystają z komunikacji gminnej, w miejsce „gimbusa”  któremu wygasła umowa na świadczenie usług.

II.	Utrzymanie dróg: 
1.	Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych                      – 1990 m2
2.	Remont nawierzchni dróg kamiennych                                 - 2800 m2
3.	Oznakowanie poziome dróg                                                - 4000 m2
4.	powierzchniowe utwardzenie nawierzchni dróg gminnych      - 4000 m2
5.	Koszenie poboczy dróg gminnych                                        - 925 000 m2
6.	Zamiatanie dróg gminnych i chodników                                - 110 km

Na bieżącą remontowano i naprawiano nawierzchnię ścieżek rowerowychoraz uzupełniano oznakowanie tych ścieżek wraz z miejscami odpoczynku dla rowerzystów
w poszczególnych sołectwach.
 
III.	Odwodnienie dróg:
1.	Konserwacja rowów przydrożnych przez osoby skazane delegowane z ZK w Szerokiej
- czyszczenie rowu za parkingiem przy ul. Miarki w Pielgrzymowicach – ok. 50 m
- czyszczenie rowu przydrożnego przy ul. Klonowej w Pawłowicach – ok. 500 m
- czyszczenie rowu przydrożnego przy ul. Miłosza w Golasowicach – ok. 250 m
- czyszczenie rowu przydrożnego i rowu odprowadzającego wody opadowe 
   przy ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach – 150 mb
2.	Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Osińskiej w Warszowicach
3.	Usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Grunwaldzkiej w Pielgrzymowicach udrożnienie i kamerowanie.

W ramach środków przeznaczonych na melioracje wodne w formie dotacji Spółki Wodne działające na terenie gminy wykoszono /dwukrotnie/ 54 i 52 km rowów melioracji. 

Zadania  z zakresu eksploatacji i administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, budynkami i lokalami użytkowymi, eksploatację i zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz utrzymanie czystości na terenach użyteczności publicznej  i utrzymanie zieleni realizowane są poprzez Gminny Zespół Komunalny działający jako jednostka budżetowa.  
Wydatki bieżące - to wydatki poniesione na mieszkaniowym zasobie Gminy Pawłowice, nieruchomościach, budynkach i lokalach użytkowych, drogach i terenach zielonych polegające m.in. na robotach konserwacyjnych, naprawczych, remontowo - porządkowych. W ramach tych wydatków przeprowadzono m.in. prace w budynkach socjalnych w Golasowicach przy ul. C.K. Norwida 4,  w Pawłowicach przy ul. Polnej 37,
i w Jarząbkowicach przy ul. Kasztanowej 18.
Przeprowadzono remonty w budynkach komunalnych w Pielgrzymowicach po KR 
i „Koczarni”, w Krzyżowcach przy ul. Szkolnej. Przeprowadzono remont i malowanie elewacji budynku „C” w Pawłowicach oraz budynku OSP w Pawłowicach, malowanie stolarki okiennej i drzwiowej w OSP Golasowice. 

Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej i tak:
1/ Wolontariat  
W Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach wolontariatu zadeklarowanych jest 8 osób, które tworzą grupę pn. "Symbioza". Wolontariusze pomagali w realizacji następujących zadań:
    - udział przy realizacji projektu „Impuls – aktywizacja społeczno – zawodowa osób 
      zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice”,
    - odwiedziny i organizacja czasu wolnego osobie niepełnosprawnej,
    - pomoc w zajęciach dla dzieci, udzielanie korepetycji dzieciom w ramach świetlicy   
      działającej przy Osiedlowym Domu Kultury,
     - pomoc w organizacji jarmarku świątecznego na rynku w Pawłowicach,
     - udział w spotkaniu wielkanocnym i wigilijnym zorganizowanym dla osób samotnych 
      i niepełnosprawnych z gminy Pawłowice. 
Dnia 21.11.2015r. ruszyła XV edycja Szlachetnej Paczki, w tym roku wolontariusze po raz pierwszy włączyli się w tą akcję, by nieść pomoc najbardziej potrzebującym.
W dniu 15.12.2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie wolontariuszy z grupy „Symbioza” z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Spotkanie było nie tylko podsumowaniem rocznej pracy młodych osób, ale przede wszystkim okazją do podziękowania im za pracę, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. 

2/ Porady psychologiczne 

W Ośrodku Pomocy Społecznej psycholog udziela indywidualnych porad psychologicznych,
 z których w okresie sprawozdawczym skorzystały 52 osoby. Konsultacje psychologiczne dotyczą głównie problemów związanych z przemocą w rodzinie oraz z występującymi konfliktami w rodzinie.

3/ Zespół interdyscyplinarny 
Zgodnie z Uchwałą Nr U/57/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29.03.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania powołano w gminie Zespół Interdyscyplinarny. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, podejmującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Założonych zostało 55 Niebieskich Kart. Utworzono 4 grupy robocze, które spotkały się 188 razy w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie. 
W dniu 20.01.2015 r. w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji pracowników zajmujących się przemocą. W szkoleniu wzięli udział pedagodzy szkolni, pielęgniarki, pracownicy socjalni, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policjanci oraz kuratorzy sądowi pracujący na terenie Gminy Pawłowice – łącznie 23 osoby. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

4/ Organizowanie usług opiekuńczych 
Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą 
przez lekarza pielęgnację, dokonywanie zakupów, przygotowywanie posiłków. Prawo 
do przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych mają osoby, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób. W 2015 roku 5 osób było objętych usługami opiekuńczymi.

5/ Spotkania integracyjne 
W dniu 31.03.2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej, po raz siódmy, zorganizował „Śniadanie wielkanocne” dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 
W spotkaniu uczestniczyło 24 mieszkańców gminy. 17 grudnia 2015r. odbyło się, 
po raz piętnasty, spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury w Pawłowicach. Do wspólnej wieczerzy wigilijnej zasiadło 28 osób. 

6/ Działania środowiskowe w ramach realizacji projektu „Impuls – aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice” 
W ramach działań aktywizowania społeczności lokalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował zajęcia (7 godzin treningu umiejętności komunikacyjnych) w Szkole 
w Pielgrzymowicach, w których uczestniczyło 5 rodzin (15 dzieci). W trakcie zajęć z udziałem trenera uczestnicy spotkania, poprzez aktywne metody nabywali nowe umiejętności w ramach komunikacji międzyludzkiej. W zajęciach pomagały 
4 wolontariuszki. Zapewniono transport, opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć, poczęstunek. 
Dla rodzin z dziećmi uczestniczących w projekcie zorganizowano wyjazd edukacyjno – integracyjny (uczestnictwo 29 osób, w tym 16 dzieci), zapewniono transport, poczęstunek, bilety wstępu do Parku Leśnych Niespodzianek i Parku Linowego 
w Ustroniu.
W okresie ferii zimowych zorganizowano m.in. dla dzieci z bloku socjalnego 
i komunalnego zajęcia na świetlicy. W zajęciach uczestniczyło 19 dzieci – odbyło się 30 godzin zajęć, zapewniono materiały plastyczne i edukacyjne oraz poczęstunku.
Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 12 godzinny cykl spotkań grupy samopomocowej dla osób niepełnosprawnych. W spotkaniach uczestniczyło średnio 8 osób, zajęcia miały charakter integracyjno – artystyczny. Zajęcia odbywały się raz na dwa tygodnie. Uczestnicy spotkań mieli zapewniony dowóz i drobny poczęstunek. 
Dla członków grupy samopomocowej zorganizowano wyjazd integracyjno – edukacyjny do Miasteczka Westernowego Twinpigs w Żorach. W wyjeździe wzięło udział 14 osób. Zapewniono transport, poczęstunek i bilety wstępu.
7/ „Szkoła dla Rodziców”
W lutym 2015 r. odbyła się IV edycja „Szkoły dla rodziców” - zajęcia odbywały 
się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach, uczestniczyło w nich 15 osób. 
W kwietniu 2015 r. odbyła się V edycja „Szkoły dla rodziców” - zajęcia odbywały 
się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Golasowicach, uczestniczyło w nich 14 osób. 
We wrześniu 2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyła się kolejna edycja „Szkoły dla rodziców”, w których uczestniczyło 9 osób. 
Celem spotkań była edukacja rodziców w zakresie radzenia sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, rozwoju potrzeb dziecka, komunikacji i rozwiązywania problemów, poczucie wzajemnej bliskości. W trakcie warsztatów poruszane były tematy: radzenie sobie z emocjami, zachowania asertywne oraz stosowanie systemu kar i nagród.
8/ Wspieranie rodzin – praca asystenta rodziny
Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz kształtowaniem u członków rodziny umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Asystent rodziny wskazuje właściwe sposoby przezwyciężania sytuacji trudnych, motywuje rodzinę do samodzielnego podejmowania działań na jej rzecz. Udziela także pomocy w postaci poradnictwa i doradztwa. 
Celem współpracy z asystentem rodziny jest usamodzielnienie rodziny, a więc nabycie przez nią takich kompetencji, które pomogą jej w dalszym funkcjonowaniu.
Asystent rodziny współpracuje także z rodzinami, których dzieci przebywają 
w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Celem pracy jest stworzenie takich warunków, które umożliwią powrót dzieci do domu rodzinnego.
Asystent rodziny współpracuje m.in. z pracownikami socjalnymi, koordynatorami pieczy zastępczej, pracownikami placówek oświatowych, kuratorami sądowymi. 

9/ SEPI – Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna
W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z platformy elektronicznej umożliwiającej pobieranie informacji 
na temat osób bezrobotnych, w szczególności okresu pozostawania w ewidencji PUP, otrzymywanych świadczeń oraz przebiegu aktywizacji zawodowej, przedłożonych propozycji pracy lub innych usług rynku pracy. 

10/ Współpraca

Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował z wieloma podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Do najważniejszych podmiotów, z którymi prowadzona jest regularna współpraca należą w szczególności: urząd gminy, szkoły, przedszkola, policja, sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich), rady sołeckie, placówki opieki zdrowotnej, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie. 

W celu upowszechniania informacji oraz prowadzonej działalności Ośrodek współpracował także z środkami masowego przekazu. W prasie, biuletynie informacyjnym gminy, 
na stronie internetowej Ośrodka oraz portalach internetowych ukazywały się informacje dotyczące możliwości korzystania z różnych form pomocy, artykuły dotyczące realizowanych zadań oraz uruchamianych inicjatyw i przedsięwzięć. 
Ośrodek współpracował z lokalną prasą: Gminne Racje, Gazeta Pszczyńska. Prowadzony jest także własny portal internetowy www.ops.pawlowice.pl, na którym zamieszczane
są wiadomości i informacje dotyczące prowadzonej działalności.
11/ Dystrybucja i zbiórka odzieży używanej 
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także zbiórkę i dystrybucję odzieży używanej 
oraz pośredniczy w przekazywaniu osobom potrzebującym mebli, artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów dla dzieci (wózki, wanienki, zabawki).

Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są w gminie poprzez jednostki budżetowe. W gminie funkcjonuje Gminny Zespół Oświaty oraz: 
- 6 publicznych przedszkoli w których jest 23 oddziały i 560 wychowanków;
- 6 szkół podstawowych w których jest 68 oddziałów i liczba uczniów 1365;
- 3 publiczne gimnazja w których jest 23 oddziałów i 561 uczniów;
- 1 technikum w którym jest 6 oddziałów i 155 uczniów
- 1 liceum ogólnokształcące w którym jest 6 oddziałów i 173 uczniów.
- 1 zasadnicza szkoła zawodowa w której jest 1 oddział i 30 uczniów

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 przedszkoli niepublicznych 
w których razem jest 9 oddziałów i 147 wychowanków.

Od miesiąca października roku 2012 rozpoczął działalność niepubliczny żłobek „PEPA”, gdzie gmina przekazuje dotację celową. W roku 2015 przebywało średnio 45 dzieci.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano środki na doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Gmina pokryła również koszty ubezpieczenia samochodów, strażaków 
jak i kierowców. W ramach środków finansowych jednostki zostały doposażone w sprzęt p/pożarowy. 
Ponadto z budżetu gminy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji 
z przeznaczeniem na ponadnormatywny czas służby policjantów dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W roku 2015  zostały zakończone prace przy opracowywaniu 2 planów zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Warszowice. Kontynuowano opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pielgrzymowice. 

Od 1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych 
od mieszkańców.  Realizując ten ustawowy obowiązek gmina podjęła stosowne uchwały
co pozwoliło realizować nałożone na gminę kolejne zadanie. Za 2015 r. wpłynęło 1.434.967,00 zł od mieszkańców za w/w opłaty a zaległości stanowią 3,2 % przypisanych należności.  Łącznie odebrano od mieszkańców 4.346 ton odpadów.

Realizując uchwałę Rady Gminy udzielono dotacji do wymiany kotłów dla 19 właścicieli budynków mieszkalnych, dotacji do układów solarnych dla 1 mieszkańca, dotacji 
do pomp ciepła dla 12 mieszkańców oraz dla 9 mieszkańców udzielono dotacji 
do utylizacji azbestu.

W roku sprawozdawczym  nie została uruchomiona rezerwa ogólna. 

Analizując wykonanie budżetu gminy za rok 2015 stwierdzam, że wykonane wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki, a tym samym został spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej 
na dzień 31.12.2015 r.

                                                                                                                                   w złotych i groszach
Dział - nazwa	Plan	Wykonanie
31.12.2015 r.	%	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	19.273.087,88	1.710.304,89	8,87	
600 – Transport i łączność	7.293.236,00	6.921.219,35	94,90	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.308.000,00	3.667.170,87	85,12	
710 – Działalność usługowa	159.700,00	97.888,94	61,30	
750 – Administracja publiczna	6.192.395,00	5.380.459,26	86,89	
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa         	157.658,73	152.116,38	96,48	
752 – Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223.140,00	193.803,00	86,85	
757 – Obsługa długu publicznego                                            	335.000,00	331.127,31	98,84	
758 – Różne rozliczenia	300.500,00	-	-	
801 – Oświata i wychowanie	26.828.884,58	25.764.196,18	96,03	
851 – Ochrona zdrowia	443.000,00	126.912,57	28,65	
852 – Pomoc społeczna	4.929.431,32	4.757.543,75	96,51	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki  
          społecznej	200.000,00	186.200,00	93,10	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	623.216,00	560.789,27	89,98	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona  
          środowiska	2.960.000,00	2.503.653,41	84,58	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
          narodowego	8.793.760,00	7.528.568,96	85,61	
926 – Kultura fizyczna 	1.610.400,00	1.569.668,01	97,47	
                  RAZEM	84.631.709,51	61.451.922,15	72,61	

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2015 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

                                                                                                                                 PLAN               WYKONANIE

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                             19.273.087,88    1.710.304,89 
w tym:
rozdz. 01008 – Melioracje wodne                                                      110.000,00       108.636,37          
- wydatki bieżące                                                                                110.000,00      108.636,37
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            10.000,00          9.364,14
b) dotacje                                                                                             100.000,00        99.272,23              

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi      18.900.000,00   1.344.841,17
- wydatki inwestycyjne                                                                  18.900.000,00   1.344.841,17
w tym:
a) dotacje                                                                                        18.900.000,00   1.344.841,17

rozdz. 01030 – Izby Rolnicze                                                               21.400,00        20.572,02
 - wydatki bieżące                                                                                 21.400,00        20.572,02
w tym:
a) dotacje                                                                                               21.400,00        20.572,02
                                                                                          
rozdz. 01095 – Pozostała działalność                                                  241.687,88     236.255,33                                                          
- wydatki bieżące                                                                                 241.687,88     236.255,33
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                           241.687,88     236.255,33

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                     7.293.236,00    6.921.219,35                                 
w tym:
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy                                    1.861.036,00   1.815.815,07 
- wydatki bieżące                                                                             1.800.000,00   1.754.779,07                                                                                
 w tym:
a) dotacje                                                                                         1.800.000,00    1.754.779,07
- wydatki inwestycyjne                                                                         61.036,00        61.036,00   
w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    o których mowa art.5                                                                        61.036,00        61.036,00 
 
 rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie                               1.242.500,00    1.188.200,68 
- wydatki bieżące                                                                                    2.500,00          1.861,50
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                             2.500,00          1.861,50 
- wydatki inwestycyjne                                                                    1.240.000,00   1.186.339,18  
                                                                                                                                      
rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                    1.384.700,00   1.263.608,40           
- wydatki bieżące                                                                                224.700,00      139.862,39
w tym:
a) dotacje                                                                                              25.000,00         25.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         199.700,00      114.862,39                                         
- wydatki inwestycyjne                                                                    1.160.000,00   1.123.746,01

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                         2.805.000,00    2.653.595,20       
- wydatki bieżące                                                                                930.000,00      828.404,94
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         930.000,00       828.404,94                                                                  
- wydatki inwestycyjne                                                                   1.875.000,00    1.825.190,26

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                        4.308.000,00    3.667.170,87
w tym:
rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki                                               
                         mieszkaniowej i komunalnej                                  2.082.500,00   1.836.861,20                      
- wydatki bieżące                                                                            2.082.500.00    1.836.861,20  
w tym:  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 1.738.000,00   1.587.125,54  
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         314.500,00      231.508,47  
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             30.000,00        18.227,19    
                                                                                                  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami             1.835.000,00   1.511.816,35                
- wydatki bieżące                                                                             1.750.000,00   1.477.825,17 
w tym:  
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       1.750.000,00   1.477.825,17  
- wydatki inwestycyjne                                                                         85.000,00        33.991,18

rozdz. 70095 – Pozostała działalność                                                 390.500,00        318.493,32
- wydatki bieżące                                                                                301.500,00        245.319,14 
w tym:  
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          301.500,00        245.319,14                   
- wydatki inwestycyjne                                                                          89.000,00         73.174,18

DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                 159.700,00            97.888,94              
w tym:
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego               109.000,00           75.044,70
- wydatki bieżące                                                                             109.000,00           75.044,70
w tym:                          
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     4.000,00             2.856,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      105.000,00           72.188,70
 
rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne                25.000,00           19.698,02           
- wydatki bieżące                                                                                25.000,00          19.698,02     
w tym:                          
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          25.000,00          19.698,02

rozdz. 71035 – Cmentarze                                                                  25.700,00            3.146,22
- wydatki bieżące                                                                                25.700,00            3.146,22
w tym:                          
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          25.700,00            3.146,22
DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                          6.192.395,00       5.380.459,26                     
w tym:
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie                                               99.931,00             99.812,31
- wydatki bieżące                                                                              99.931,00             99.812,31
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  97.531,00             97.531,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         2.400,00                2.281,31

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)    310.500,00           248.749,03
- wydatki bieżące                                                                            310.500,00          248.749,03
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        57.500,00           40.893,81
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        253.000,00         197.855,22    

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   5.413.464,00     4.778.123,87
- wydatki bieżące                                                                           5.188.000,00     2.542.464,52
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              4.321.055,00      2.092.032,09                     
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       808.159,09        608.134,13
c) dotacje                                                                                           36.152,00           31.152,00     
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            7.600,00             4.200,00
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    o których mowa art.5                                                                     15.033,91           10.114,78
- wydatki inwestycyjne                                                                    225.464,00           32.490,87
                                                          
rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.                                                         215.000,00          148.272,09
- wydatki bieżące                                                                             215.000,00          148.272,09
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   11.000,00                   -
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      204.000,00         148.272,09

rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                 153.500,00        105.501,96
- wydatki bieżące                                                                             153.500,00        105.501,96
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   37.600,00           21.911,62         
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       112.400,00          80.325,23
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    o których mowa art.5                                                                       3.500,00             3.265,11

DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
                 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
                 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                            157.658,73         152.116,38    
w tym:
rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy  państwowej
                         kontroli i ochrony prawa                                            2.900,00              2.900,00          
- wydatki bieżące                                                                                2.900,00               2.900,00         
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          2.900,00              2.900,00       

rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej           73.653,73           73.653,73                           
- wydatki bieżące                                                                               73.653,73           73.653,73
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     8.927,66             8.927,66        
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        23.682,07           23.682,07
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          41.044,00           41.044,00

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                          44.923,00           39.800,85                           
- wydatki bieżące                                                                               44.923,00           39.800,85
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     6.126,78             6.124,82        
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        14.712,22           14.712,22
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          24.084,00           18.964,00

rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                   36.182,00           35.761,80                           
- wydatki bieżące                                                                                36.182,00           35.761,80
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     5.803,98             5.803,78        
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        10.854,02           10.854,02
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          19.524,00           19.104,00

DZ. 752 – OBRONA NARODOWA                                                     300,00               300,00                   
w tym:
rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne                                             300,00               300,00
- wydatki bieżące                                                                                     300,00               300,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          300,00              300,00

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
                 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                    223.140,00          193.803,00
w tym:
rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji                                30.000,00           30.000,00 
- wydatki bieżące                                                                               30.000,00           30.000,00 
w tym:
a) dotacje                                                                                            30.000,00           30.000,00
                                                                                       
rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                      175.000,00          150.163,00
- wydatki bieżące                                                                             175.000,00          150.163,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   29.015,00           26.065,35         
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      108.985,00           92.382,40
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          32.000,00           27.690,00
d) dotacje                                                                                             5.000,00             4.325,25
                                                                                       
rozdz. 75414 – Obrona cywilna                                                         18.140,00          13.640,00 
- wydatki bieżące                                                                               18.140,00          13.640,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   13.240,00          13.240,00         
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          4.900,00               400,00

DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                       335.000,00        331.127,31
w tym:
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
                          jednostek samorządu terytorialnego                        335.000,00       331.127,31   
- wydatki bieżące                                                                               335.000,00       331.127,31
w tym:
a) wydatki na obsługę długu j.s.t                                                       335.000,00       331.127,31

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA                                             300.500,00                -
w tym:
rozdz. 75814 – Różne  rozliczenia finansowe                                         500,00                -                         
- wydatki bieżące                                                                                     500,00                -
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                               500,00               -    

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe                                          300.000,00               -
- wydatki bieżące                                                                               300.000,00               -
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         300.000,00               -

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                            26.828.884,58      25.764.196,18
w tym:                                                                     
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                            9.592.898,24        9.310.331,39
- wydatki bieżące                                                                        9.459.810,24        9.216.557,39
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            7.592.330,35        7.478.955,67                          
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 1.400.129.24         1.291.612,12
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      466.899,45           445.556,61
d) dotacje                                                                                              451,20                  432,99
- wydatki inwestycyjne                                                                  133.088,00             93.774,00

rozdz. 80104 –  Przedszkola                                                       4.648.069,00        4.424.441,02
- wydatki bieżące                                                                        4.603.429,00        4.424.441,02
w tym:      
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             2.900.790,00       2.866.040,25       
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     617.830,00          575.725,16           
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       165.880,00          156.584,72              
d) dotacje                                                                                       918.929,00           826.090,89
-wydatki inwestycyjne                                                                      44.640,00                 -

rozdz. 80110 – Gimnazja                                                             4.841.249,71       4.736.219,52
- wydatki bieżące                                                                         4.816.249,71       4.736.219,52
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             3.968.876,28       3.930.808,65    
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     622.183,71          586.985,60                  
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       224.452,40          217.777,94                                     
d) dotacje                                                                                               737,32                 647,33
- wydatki inwestycyjne                                                                     25.000,00                 -

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół                                415.599,00           386.905,03            
- wydatki bieżące                                                                            415.599,00           386.905,03
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     415.599,00           386.905,03

rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół    1.048.000,00           986.845,14
- wydatki bieżące                                                                        1.048.000,00           986.845,14
w tym:    
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                953.000,00          897.214,00                           
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       94.000,00            89.043,02         
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           1.000,00                 588,12                                   
                                   
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące                                      1.304.004,00         1.290.848,70                                  
- wydatki bieżące                                                                        1.304.004,00         1.290.848,70
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            1.089.566,65        1.080.014,81  
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    134.961,90           131.757,76             
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        78.000,00             77.600,68
d) dotacje                                                                                           1.475,45               1.475,45              
          
rozdz. 80130 Szkoły zawodowe                                                1.404.774,00          1.392.811,42               
- wydatki bieżące                                                                       1.404.774,00          1.392.811,42  
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           1.188.104,00         1.181.987,57        
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   111.670,00            107.101,94    
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     105.000,00            103.721,91

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie 
                          nauczycieli                                                           94.130,00              45.324,04      
- wydatki bieżące                                                                           94.130,00              45.324,04            
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     94.130,00              45.324,04

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne                                              1.846.165,00           1.628.454,05    
- wydatki bieżące                                                                      1.846.165,00           1.628.454,05
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             851.395,00             827.985,51    
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  988.270,00             798.182,76          
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        6.500,00                 2.285,78                                                   

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, działach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                             225.621,00               223.530,84
- wydatki bieżące                                                                         225.621,00               223.530,84 
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               91.180,00                89.271,28
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    15.730,00                 15.653,89
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        5.090,00                   4.984,75
d) dotacje                                                                                     113.621,00               113.620,92
rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i                                          metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
                                                                                                     972.481,26              956.257,66                                                                                                                                                                                 - wydatki bieżące                                                                         972.481,26              956.257,66
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             829.933,00              825.132,37 
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    99.688,26                93.839,59   
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      42.860,00                37.285,70    
  
rozdz. 80195 – Pozostała działalność                                          435.893,37              382.227,37                                                                   
- wydatki bieżące                                                                         435.893,37              382.227,37
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   170.170,00             145.170,30
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    o których mowa art.5                                                               265.723,37              237.057,07

DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA                                            443.000,00            126.912,57
w tym:                                                                                     
rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne                                     75.000,00              35.719,00
- wydatki bieżące                                                                             75.000,00              35.719,00              
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       70.000,00              35.719,00
b) dotacje                                                                                           5.000,00                     -

rozdz. 85153 -  Zwalczanie narkomanii                                           12.000,00                  936,58
- wydatki bieżące                                                                              12.000,00                  936,58
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       12.000,00                   936,58
                            
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          356.000,00             90.256,99
- wydatki bieżące                                                                             76.000,00             45.708,34
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                32.500,00              18.498,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                      43.500,00              27.210,34
c) dotacje                                                                                               -                            -
- wydatki inwestycyjne                                                                  280.000,00              44.548,65

DZ. 852 – POMOC  SPOŁECZNA                                         4.929.431,32         4.757.543,75                                           
w tym:
rozdz. 85205 -  Zadania w zakresie przeciwdziałania 
                          przemocy w rodzinie                                               17.400,00             15.585,67
- wydatki bieżące                                                                              17.400,00              15.585,67
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        17.400,00              15.585,67

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny                                                155.027,00            152.280,33    
- wydatki bieżące                                                                            155.027,00            152.280,33
w tym:    
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 42.033,00               40.183,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     112.994,00             112.096,37  

rozdz. 85212 –  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
                          oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                          z ubezpieczenia społecznego                             3.115.376,00         3.027.888,68
- wydatki bieżące                                                                         3.115.376,00         3.027.888,68
w tym:    
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                383.630,00          363.451,36              
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       27.610,00            25.058,95
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    2.704.136,00        2.639.378,37  

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
                          niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
                          rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji  
                         społecznej                                                                16.263,00              16.002,31
 - wydatki bieżące                                                                             16.263,00              16.002,31
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  16.263,00               16.002,31

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
                         na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                   350.300,00          337.489,85
- wydatki bieżące                                                                              350.300,00          337.489,85
w tym:    
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                       186.500,00         175.349,21
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         163.800,00        162.140,64                            
                                     
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                               72.377,29            71.254,13
 - wydatki bieżące                                                                                72.377,29           71.254,13
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 76,02                 71,31
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            72.301,27           71.182,82   

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe                                                               112.157,00         109.397,03
- wydatki bieżące                                                                               112.157,00         109.397,03
w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          112.157,00          109.397,03

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                      944.105,59         900.008,05
- wydatki bieżące                                                                               944.105,59         900.008,05
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   847.234,00       813.866,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          95.471,59         85.051,50
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              1.400,00           1.089,58  

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
                         usługi opiekuńcze                                                   14.250,00               13.816,88
- wydatki bieżące                                                                             14.250,00               13.816,88
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 14.250,00               13.816,88

rozdz. 85295 – Pozostała działalność                                            132.175,44             113.820,82
 - wydatki bieżące                                                                          132.175,44             113.820,82
w tym:  
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                         2.573,00               1.956,40
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        79.400,00              73.722,82                                                
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    o których mowa art.5                                                                    50.202,44              38.141,60

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
                 POLITYKI SPOŁECZNEJ                                         200.000,00          186.200,00
w tym:
rozdz. 85305 Żłobki                                                                         200.000,00           186.200,00
- wydatki bieżące                                                                             200.000,00            186.200,00
w tym:
a) dotacje                                                                                          200.000,00           186.200,00                                                                           

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA        623.216,00          560.789,27
w tym:
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne                                                      466.800,00          426.733,04
- wydatki bieżące                                                                               466.800,00         426.733,04
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   399.160,00          366.123,73
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          35.480,00            30.794,54
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            32.160,00            29.814,77                              

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                 156.416,00         134.056,23
- wydatki bieżące                                                                               156.416,00         134.056,23
w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           156.416,00         134.056,23                 

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                  ŚRODOWISKA                                                         2.960.000,00        2.503.653,41
w tym:
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami                                           1.450.000,00       1.218.990,19
- wydatki bieżące                                                                            1.450.000,00       1.218.990,19
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                     1.450.000,00       1.218.990,19

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi                                        180.000,00           140.493,58
- wydatki bieżące                                                                             180.000,00           140.493,58
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                       180.000,00           140.493,58    

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               205.000,00          191.734,09
- wydatki bieżące                                                                              205.000,00          191.734,09
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                        205.000,00          191.734,09

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                                975.000,00          823.794,55
- wydatki bieżące                                                                              700.000,00          574.061,58
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         700.000,00         574.061,58
- wydatki inwestycyjne                                                                       275.000,00        249.732,97

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
                         środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   150.000,00       128.641,00
- wydatki bieżące                                                                                   18.800,00         17.878,00
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                             13.800,00         12.900,00           
b) dotacje                                                                                                  5.000,00           4.978,00    
- wydatki inwestycyjne                                                                        131.200,00       110.763,00
                                                                                            
DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
                  NARODOWEGO                                                         8.793.760,00     7.528.568,96
rozdz.  92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              7.813.760,00     6.634.340,76            
- wydatki bieżące                                                                              1.500.000,00    1.500.000,00
w tym:
a) dotacje                                                                                           1.500.000,00    1.500.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                     6.313.760,00    5.134.340,76                                                                 

rozdz. 92116 – Biblioteki                                                                     665.000,00       665.000,00             
- wydatki bieżące                                                                                  665.000,00      665.000,00
a) dotacje                                                                                              665.000,00       665.000,00

rozdz. 90120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                295.000,00       211.198,20
-wydatki inwestycyjne                                                                         295.000,00       211.198,20  

rozdz. 92195 – Pozostała działalność                                                     20.000,00        18.030,00
- wydatki bieżące                                                                                    20.000,00        18.030,00
a) dotacje                                                                                                20.000,00         18.030,00

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA                                                1.610.400,00   1.569.668,01
w tym:
rozdz. 92695 – Pozostała działalność                                                1.610.400,00   1.569.668,01 
- wydatki bieżące                                                                               1.557.300,00   1.516.647,90
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                             15.400,00          5.399,34          
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                               53.580,00        53.287,20
b) dotacje                                                                                           1.488.320,00    1.457.961,36
- wydatki inwestycyjne                                                                           53.100,00        53.020,11           

Ogółem  wydatki  gminy                                       84.631.709,51    61.451.922,15

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA   2015 r.

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010/ 3.589.712,11 zł wykonano 3.512.135,34  zł co stanowi 97.84 %. 

Realizacja dochodów  w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

D O C H O D Y                                                      PLAN                         WYKONANIE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                221.687,88                             221.687,88                              
rozdz. 01095 Pozostała działalność                           221.687,88                            221.687,88
a/ dochody bieżące                                                    221.687,88                             221.687,88
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                      221.687,88                            221.687,88

Dz. 750  Administracja publiczna                            99.931,00                                99.812,31            
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie                             99.931,00                                99.812,31
a/ dochody bieżące                                                     99.931,00                                99.812,31
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                       99.931,00                               99.812,31
   
Dz. 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
           i ochrony prawa oraz sądownictwa              157.658,73                           152.116,38               
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                      i ochrony prawa                                        2.900,00                                2.900,00             
a/ dochody bieżące                                                         2.900,00                                2.900,00  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                           2.900,00                               2.900,00       

rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   73.653,73                  73.653,73    
a/ dochody bieżące                                                        73.653,73                             73.653,73  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                          73.653,73                            73.653,73 

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                        44.923,00                            39.800,85    
a/ dochody bieżące                                                         44.923,00                            39.800,85
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                           44.923,00                           39.800,85

rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   36.182,00                         35.761,80                           
a/ dochody bieżące                                                           36.182,00                          35.761,80  
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                             36.182,00                         36.761,80   

Dz. 752  Obrona narodowa                                              300,00                                   300,00
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne                           300,00                                  300,00
a/ dochody bieżące                                                             300,00                                  300,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                               300,00                                 300,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                          127.060,21                          120.728,56   
w tym:                                                                     
              rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                74.389,24                           72.662,43
a/ dochody bieżące                                                         74.389,24                            72.662,43
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                           74.389,24                           72.662,43

rozdz. 80110 Gimnazja                                                   49.023,71                            46.370,78
a/ dochody bieżące                                                         49.023,71                            46.370,78
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                           49.023,71                           46.370,78

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
                      i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
                      liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz                 
                      szkołach artystycznych                               3.647,26                              1.695,37
a/ dochody bieżące                                                           3.647,26                              1.695,37
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                             3.647,26                             1.695,37

Dz. 852  Pomoc społeczna                                   2.983.074,38                          2.917.490,21
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
                      oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                      z ubezpieczenia społecznego           2.964.836,00                          2.900.228,37
a/ dochody bieżące                                                 2.964.836,00                          2.900.228,37
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                   2.964.836,00                         2.900.228,37

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
                      niektóre świadczenia z pomocy społecznej  niektóre świadczenia 
                      rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
                      integracji społecznej                                8.788,00                                 8.668,81
a/ dochody bieżące                                                       8.788,00                                  8.668,81 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                         8.788,00                                 8.668,81 

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe                              3.877,29                                3.636,63
a/ dochody bieżące                                                         3.877,29                                3.636,63
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                          3.877,29                                3.636,63

rozdz. 85295 – Pozostała działalność                            5.573,00                                 4.956,40 
a/ dochody bieżące                                                         5.573,00                                4.956,40
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                           5.573,00                               4.956,40

Na ogólny plan wydatków w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010/ 3.589.712,11 zł wykonano 3.512.135,34  zł co stanowi 97.84 %. 

Realizacja wydatków  w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Y D A T K I                                                       PLAN                         WYKONANIE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                221.687,88                             221.687,88                              
rozdz. 01095 Pozostała działalność                           221.687,88                            221.687,88
- wydatki bieżące                                                       221.687,88                             221.687,88 
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 221.687,88                             221.687,88
                            
DZ. 750 Administracja publiczna                                99.931,00                             99.812,31
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie                                99.931,00                             99.812,31
- wydatki bieżące                                                           99.931,00                             99.812,31
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 97.531,00                             97.531,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych        2.400,00                               2.281,31

Dz. 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
           i ochrony prawa oraz sądownictwa               157.658,73                          152.116,38               
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                      i ochrony prawa                                        2.900,00                                2.900,00             
- wydatki bieżące                                                            2.900,00                                2.900,00         
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych      2.900,00                                2.900,00       

rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   73.653,73                  73.653,73                           
- wydatki bieżące                                                                      73.653,73                  73.653,73
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             8.927,66                   8.927,66        
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                23.682,07                 23.682,07
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  41.044,00                 41.044,00

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                   44.923,00                39.800,85                           
- wydatki bieżące                                                                        44.923,00                39.800,85
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               6.126,78                 6.124,82        
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                  14.712,22               14.712,22
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    24.084,00               18.964,00

rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne             36.182,00               35.761,80                           
- wydatki bieżące                                                                         36.182,00               35.761,80
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                5.803,98                5.803,78        
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                   10.854,02              10.854,02
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    19.524,00               19.104,00

Dz. 752  Obrona narodowa                                              300,00                                   300,00
rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne                           300,00                                  300,00            
- wydatki bieżące                                                                300,00                                  300,00 
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     300,00                                  300,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                          127.060,21                          120.728,56   
w tym:                                                                     
              rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                74.389,24                           72.662,43
- wydatki bieżące                                                       
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych      74.389,24                           72.662,43

rozdz. 80110 Gimnazja                                                   49.023,71                            46.370,78
- wydatki bieżące                                                            49.023,71                            46.370,78 
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych      49.023,71                           46.370,78

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
                      i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, 
                      liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz                 
                      szkołach artystycznych                               3.647,26                              1.695,37
- wydatki bieżące                                                              3.647,26                              1.695,37
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych        3.647,26                              1.695,37

Dz. 852  Pomoc społeczna                                      2.983.074,38                       2.917.490,21
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
                      oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                      z ubezpieczenia społecznego              2.964.836,00                       2.900.228,37
- wydatki bieżące                                                        2.964.836,00                      2.900.228,37
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                252.630,00                        252.630,00                                                           
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych         8.370,00                            8.370,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                   2.703.836,00                      2.639.228,37

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
                      niektóre świadczenia z pomocy społecznej  niektóre świadczenia 
                      rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
                      integracji społecznej                                       8.788,00                          8.668,81                           
- wydatki bieżące                                                                  8.788,00                          8.668,81
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       8.788,00                         8.668,81               

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe                                      3.877,29                        3.636,63
- wydatki bieżące                                                                    3.877,29                        3.636,63
w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                               3.801,27                        3.565,32 
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                   76,02                            71,31

rozdz. 85295 – Pozostała działalność                                    5.573,00                        4.956,40              
- wydatki bieżące                                                                    5.573,00                        4.956,40
w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                               3.000,00                        3.000,00                
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych              2.573,00                       1.956,40

Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3,  w 2015 r.

- projekt „Wiem, że warto się uczyć”
- projekt „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów”
- projekt „IMPULS – aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
               społecznym w Gminie Pawłowice”
 - projekt „E-urząd - dodaj do ulubionych”
 - projekt „Looping actively forward Erasmus”

Dział	Rozdział		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:
a/ wydatki majątkowe	  61.036,00

  61.036,00	61.036,00

61.036,00	61.036,00

61.036,00	100,00

100,00	
750	75023

75095	Urzędy gmin
w tym:
a/ wydatki bieżące
Pozostała działalność
w tym:
a/ wydatki bieżące	-

-
-

-	15.033,91

15.033,91
 3.500,00

 3.500,00	10.114,78

10.114,78
3.265,11

3.265,11	67,28

67,28
93,29

93,29	
801	80195	Pozostała działalność w tym:
a/ wydatki bieżące	124.652,41

124.652,41	265.723,37

265.723,37	237.057,07

237.057,07	89,21

89,21	
852	85295	Pozostała działalność w tym:
a/ wydatki bieżące	   50.202,44

   50.202,44	 50.202,44

 50.202,44	38.141,60

38.141,60	75,98

75,98	

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2015 R.

	           				
Nazwa placówki	Plan dochodów
2015 r.	Dochody 
wykonanie	Wydatki
wykonanie	Stan środków 
31.12.2015 r.	
SP Nr 1      Pawłowice	  5.800,00	 4.223,36	 4.223,36	-	
ZSP           Pawłowice	78.500,00	68.842,24	68.842,24	-	
ZSP           Golasowice	7.000,00	  6.423,00	  6.423,00	-	
SP             Pielgrzymowice	29.200,00	17.584,16	17.584,16	-	
SP             Warszowice	29.000,00	22.810,44	22.810,44	-	
ZSP           Krzyżowice	12.800,00	11.049,59	11.049,59	-	
ZSO          Pawłowice	35.000,00	23.817,77	23.817,77	-	
G Nr1        Pawłowice	  8.000,00	  2.362,79	  2.362,79	-	
PG Nr 2      Pawłowice	27.000,00	10.221,42	10.221,42	-	
PG Nr 3      Pielgrzymowice	18.100,00	12.634,23	12.634,23	-	
PP Nr 1      Pawłowice	       13.000,00	  6.389,27	  6.389,27	-	
PP             Pielgrzymowice	  7.000,00	  3.949,51	  3.949,51	-	
PP             Warszowice	        7.700,00	  2.297,31	  2.297,31	-	
RAZEM	     278.100,00	192.605,09	192.605,09	-	

WYKONANIE  BUDŻETU  GMINY  ZA  2015 R
W ZAKRESIE  DOTACJI  PODMIOTOWYCH  
DLA  INSTYTUCJI  KULTURY

Lp.  	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji  	Plan po zmianach
na rok 2015	Wykonanie
na dzień 31.12.2015	Wskaźnik
%	
	INSTYTUCJE KULTURY		
2.165.000,00	
2.165.000,00	
100 %	
1. 	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	              

1.500.000,00	

1.500.000,00	

100 %	
2. 	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	

665.000,00	

665.000,00	

100 %	

WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA  2015 ROKU.

Dz.  	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie na 
dzień 31.12.2015	
 		Przychody ogółem	
13.096.900,00	
12.671.672,86	
400	40002

	Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę	

10.602.000,00	

10.606.909,12	
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	10.602.000,00	10.606.909,12	
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	
390.000,00	
200.925,55	
		Przychody własne	10.212.000,00	10.405.983,57	
926		Kultura fizyczna 	2.494.900,00	2.064.763,74	
	92695	Pozostała działalność	2.494.900,00	2.064.763,74	
		Gminny Ośrodek Sportu	2.494.900,00	2.064.763,74	
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	
   50.000,00	
- 198.616,87	
		Przychody własne	1.463.000,00	1.281.489,61	
		Dotacje	  981.900,00	  981.891,00	
		Wydatki ogółem	
13.096.900,00	
11.869.329,80	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę	
10.602.000,00	
9.804.522,51	
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	10.602.000,00	9.804.522,51	
		Wydatki 	10.212.000,00	9.317.773,00	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich  
   naliczane	2.522.000,00	1.053.093,85	
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	390.000,00	486.749,51	
926		Kultura fizyczna 	2.494.900,00	2.064.807,29	
	92695	Pozostała działalność	2.494.900,00	2.064.807,29	
		Gminny Ośrodek Sportu	2.494.900,00	2.064.807,29	
		Wydatki 	2.444.900,00	2.258.172,79	
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich  
   naliczane	1.479.000,00	1.356.339,52	
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
50.000,00	
- 193.365,50