SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI WYKONANIA BUDŻETU 
GMINY PAWŁOWICE ZA 2011 R.

      Budżet Gminy Pawłowice na rok 2011 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy 
Nr III/14/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. i zamykał się :
- po stronie dochodów    kwotą    62.372.103,00    
- po stronie wydatków    kwotą    64.515.515,02

      W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom, które były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień lub umów o dotację, a także na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy, które polegały na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
      Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na dzień 31.12.2011 r. wynosił:
- po stronie dochodów    na kwotę    70.560.688,84    
- po stronie wydatków     na kwotę    79.364.832,55

      Na plan dochodów ogółem: 70.560.688,84     wykonano: 84.141.570,00     
co stanowi 119,25 % w tym:
-	dochody majątkowe        na plan:  8.585.378,42   
                                  wydatkowano:    7.654.789,38       co stanowi: 89,16 %,
-	dochody bieżące             na plan: 61.975.310,42 
                                   wydatkowano: 76.486.780,62      co stanowi: 123,41 %.

W strukturze osiągniętych dochodów za 2011 r.: 
- dochody własne                                              61.810.391,22  stanowią 73,46 % 
- subwencja ogólna                                           15.736.177,00  stanowi 18,7 %  
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych 2.956.230,12  stanowią 3,51 %.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
  europejskich                                                     3.638.771,66 stanowią 4,32 %

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych stanowiące dochody podatkowe, które w 2011 r. wyniosły 48.182.792,61 zł co stanowi 57,26 % dochodów własnych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę             -  1.231.873,97 zł 
w tym:
- podatek od nieruchomości                    -  1.006.142,08 zł
- podatek od środków transportowych    -     225.731,89 zł.

	
-2-

W okresie sprawozdawczym zostały spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 3.885.089,73 zł.
W 2011 r. została umorzona przez WFOŚriGW  pożyczka na łączną kwotę 1.777.828,50 zł.
Stan zadłużenia gminy z tytułu długoterminowych pożyczek na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 2.168.559,00 zł. z terminem spłaty do 2013 r.
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 11.003,00 zł. 

Na wykonanie dochodów w 2011 r. w wysokości ponad  119 % znaczący wpływ miały osiągnięte dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatku. 
W 2011 r. organ podatkowy wszczął postępowanie w stosunku do JSW SA a dotyczący opodatkowania wyrobisk górniczych wydając decyzję określającą wysokość tego podatku za lata 2006 - 2008. Podmiot w miesiącu kwietniu i wrześniu uregulował zaległość wraz z należnymi odsetkami za lata 2006-2007. Również gmina osiągnęła wyższe dochody niż wstępnie prognozowała  z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób prawnych plan – 4.500.000,00 zł. wykonanie 7.412.304,54 zł.  

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

Dział	Plan ogółem
na rok 2011	w tym:
bieżące	
majątkowe	Wykonanie
na dzień 31.12.2011	w tym:
bieżące	
majątkowe	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.487.404,78	187.404,78	4.300.000,00	4.296.451,34	238.047,31	4.058.404,03                	
600 – Transport i łączność	3.420.669,00	365.180,00	3.055.489,00	2.860.428,45	239.116,96	2.621.311,49	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	720.000,00	620.000,00	100.000,00	893.461,48	760.119,89	133.341,59	
710 – Działalność usługowa	116.380,00	116.380,00	-	36.591,88	36.591,88	-	
750 – Administracja publiczna	487.194,77	193.283,96	293.910,81	199.407,89	186.729,83	12.678,06	
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
         oraz  sądownictwa         	

30.489,00	

30.489,00	

-	

30.422,21	

30.422,21	

-	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
200.400,00	
400,00	
200.000,00	
200.400,00	
400,00	
200.000,00	
756 – Dochody od osób prawnych, od osób      
          fizycznych i od innych jednostek nie      
          posiadających osobowości prawnej    
          oraz wydatki związane z ich poborem	

39.764.538,00	

39.764.538,00	

-	

54.436.220,43	

54.436.220,43	

-	
758 – Różne rozliczenia	16.402.055,61	16.136.177,00	265.878,61	16.822.101,83	16.556.223,22	265.878,61	
801 – Oświata i wychowanie	1.599.168,63	1.229.068,63	370.100,00	1.166.344,70	803.169,10	363.175,60	
852 – Pomoc społeczna	3.097.572,05	3.097.572,05	-	3.076.465,99	3.076.465,99	-	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34.817,00	34.817,00	-	16.210,31	16.210,31	-	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona    
          środowiska	
200.000,00	
200.000,00	
-	
98.098,66	
98.098,66	
-	
926 – Kultura fizyczna i sport  	-	-	-	8.964,83	8.964,83	-	
                  RAZEM	70.560.688,84	61.975.310,42	8.585.378,42	84.141.570,00	76.486.780,62	7.654.789,38	

DOCHODY BUDŻETU GMINY

                             PLAN          WYKONANIE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                        4.487.404,78              4.296.451,34                                                             
a/ dochody bieżące                                                                             187.404,78                238.047,31
- opłaty za obwody łowieckie                                                                    1.000,00                       778,51
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych
  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
  procedur                                                                                                       -                          50.864,02
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                                                186.404,78                 186.404,78
b/ dochody majątkowe                                                                    4.300.000,00              4.058.404,03                
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
  wieczbytkowania wieczystego nieruchomości                                         -                                2.150,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
  europejskich                                                                                    3.000.000,00              2.966.464,71                         
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
  realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                         1.300.000,00             1.089.789,32

Dz. 600 Transport i łączność                                                         3.420.669,00               2.860.428,45    
a/ dochody bieżące                                                                           365.180,00                  239.116,96 
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące 
  realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                           365.180,00                 226.939,96
- grzywny i inne kary pieniężne otrzymane od osób prawnych                 -                               12.177,00              
b/ dochody majątkowe                                                                   3.055.489,00               2.621.311,49    
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
  pozyskanie z innych źródeł                                                             1.021.489,00              1.019.145,75             
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na realizacje inwestycji                                                                                                         
  własnych gmin                                                                                   995.000,00                  975.000,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na
  podstawie porozumień między j.s.t                                                     225.000,00                225.000,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na
  podstawie porozumień między j.s.t                                                       40.000,00                        -
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t
  na dofinansowanie własnych zadań                                                   200.000,00                        -
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 
  inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t      574.000,00               402.165,74

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                  720.000,00                 893.461,48
a/ dochody bieżące                                                                            620.000,00                 760.119,89
- środki pochodzące z czynszów                                                          549.000,00                 431.602,33
- środki pochodzące z prawa wieczystego użytkowania                         70.000,00                  93.343,40
- wpływy z różnych opłat                                                                            -                              29.207,54
- wpływy z różnych dochodów                                                                    -                            149.125,71                                                                     
- pozostałe odsetki                                                                                   1.000,00                   37.371,23   
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
  pozyskane z innych źródeł                                                                       -                                1.342,16 
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym niewykorzystanych
  niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
  procedur                                                                                                    -                             18.127,52          
b/ dochody majątkowe                                                                       100.000,00                 133.341,59             
- sprzedaż mienia komunalnego                                                           100.000,00                  75.979,01   
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
  pozyskanie z innych źródeł                                                                       -                             57.362,58

-2-

Dz. 710 Działalność usługowa                                                            116.380,00                 36.591,88                                               
a/ dochody bieżące                                                                              116.380,00                 36.591,88
- wpływy z usług                                                                                      20.000,00                  17.149,08
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
  organizacyjnych                                                                                          -                           19.442,80                                            
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
  pozyskane z innych źródeł                                                                    96.380,00                        -                  

Dz. 750 Administracja publiczna                                                         487.194,77               199.407,89
a/ dochody bieżące                                                                              193.283,96               186.729,83
- wpływy z usług                                                                                             -                            4.909,53
- wpływy z różnych dochodów                                                                        -                              783,96 
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych                                                     500,00                         17,05
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                98.307,00                  96.208,39
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                           94.476,96                  84.810,90
b/ dochody majątkowe                                                                          293.910,81               12.678,06        
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                            293.910,81               12.678,06

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
              i ochrony prawa                                                                          30.489,00              30.422,21
a/ dochody bieżące                                                                                   30.489,00              30.422,21
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                     30.489,00             30.422,21

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa       200.400,00            200.400,00       
a/ dochody bieżące                                                                                        400,00                   400,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane 
  na podstawie porozumień między j.s.t                                                            400,00                 400,00        
b/ dochody majątkowe                                                                            200.000,00            200.000,00
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t
  na dofinansowanie własnych zadań                                                        200.000,00            200.000,00

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 
              nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane 
              z ich poborem                                                                       39.764.538,00       54.436.220,43                           
a/ dochody bieżące                                                                            39.764.538,00       54.436.220,43
- podatki opłacane w formie karty podatkowej                                             10.000,00               6.815,64
- podatek od nieruchomości                                                                  16.008.595,00      24.391.338,73
- podatek rolny                                                                                           670.000,00           678.158,43
- podatek leśny                                                                                            12.000,00             11.888,78
- podatek od środków transportowych                                                       200.000,00           242.863,64
- opłata od czynności cywilnoprawnych                                                     250.000,00           416.913,72
- podatek od spadków i darowizn                                                                30.000,00              63.813,18
- opłata targowa                                                                                             5.000,00               8.760,00
- opłata od posiadania psów                                                                          7.500,00               7.327,40
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                            300.000,00            358.752,45
- wpływy z różnych opłat                                                                                2.000,00             10.256,50 
- odsetki od nieterminowych wpłat                                                           2.418.426,00       5.758.957,73
- wpływy z opłaty skarbowej                                                                         50.000,00             58.243,58
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                            4.000.000,00        3.499.062,55
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t                            28.000,00             45.310,61
-3-

- zaległości z podatków zniesionych                                                                 -                            100,00
- pozostałe odsetki                                                                                            -                            149,95
- podatek dochodowy od osób fizycznych                                              11.273.017,00     11.465.203,00
- podatek dochodowy od osób prawnych                                                 4.500.000,00       7.412.304,54   

Dz. 758 Różne rozliczenia                                                                   16.402.055,61      16.822.101,83
a/ dochody bieżące                                                                              16.136.177,00     16.556.223,22
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t                                       15.485.673,00     15.485.673,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                 250.504,00          250.504,00
- odsetki od lokat                                                                                        400.000,00           815.670,71
- wpływy z różnych dochodów                                                                       -                            4.375,51
b/ dochody majątkowe                                                                             265.878,61           265.878,61
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                               265.878,61           265.878,61 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                             1.599.168,63        1.166.344,70   
a/ dochody bieżące                                                                               1.229.068,63           803.169,10
- wpływy z usług                                                                                         590.000,00           450.990,40
- wpływy z różnych dochodów i opłat                                                                 -                        8.719,00
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
  na podstawie porozumień między j.s.t                                                       26.500,00             19.248,69 
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
  własnych zadań bieżących gmin                                                                    360,00                   360,00           
- dotacje otrzymane  od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących
  jednostek sektora finansów bieżących                                                      36.130,00              34.990,00
- pozostałe odsetki                                                                                            -                       64.712,83
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                         -                          1.500,00
- wpływy ze zwrotów dotacji                                                                             -                             823,40
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                             561.078,63            198.998,72
- wpływy z darowizn                                                                                    15.000,00              15.000,00
- wpływy do budżetu pozostałości środków  finansowych gromadzonych
  na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej                                      -                           7.826,06
b/ dochody majątkowe                                                                           370.100,00             363.175,60                                                               
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                              11.500,00                  4.575,60
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
   własnych gmin                                                                                       358.600,00             358.600,00                      

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                    3.097.572,05        3.076.465,99
a/ dochody bieżące                                                                               3.097.572,05        3.076.465,99 
- wpływy z różnych dochodów i opłat                                                           10.000,00               6.190,61
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie               2.643.126,00         2.642.794,74                                                                        
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
  własnych zadań bieżących gmin                                                             300.805,00           296.997,71
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
  środków europejskich                                                                              121.641,05           105.365,06
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji                                                                     
  rządowej i innych zadań zleconych                                                                 -                        5.995,38
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 
  alimentacyjnego                                                                                        22.000,00              19.103,95
- pozostałe odsetki                                                                                            -                              18,54

-4-

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                            34.817,00               16.210,31
a/ dochody bieżące                                                                                  34.817,00               16.210,31
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
  własnych zadań bieżących gmin                                                              34.817,00               16.202,31
- wpływy ze zwrotów dotacji                                                                              -                                8,00                                                                

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska                    200.000,00               98.098,66
a/ dochody bieżące                                                                                 200.000,00              98.098,66
- wpływy z różnych opłat                                                                           200.000,00              98.098,66

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                                   -                           8.964,83
a/ dochody bieżące                                                                                                                   8.964,83
- pozostałe odsetki                                                                                           -                             160,56
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości                   -                          8.804,27

Ogółem dochody gminy                                             70.560.688,84  84.141.570,00

W Y D A T K I   B U D Ż E T U   G M I N Y

Na ogólny plan wydatków: 79.364.832,55 zł wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosi 70.935.121,27 zł, co stanowi: 89,38 %, 
wydatki majątkowe        na plan: 29.429.074,41   zł,
                                  wydatkowano:  24.359.327,13 zł,      co stanowi: 82,8 %,
wydatki bieżące             na plan:  49.935.758,14  zł      
                                   wydatkowano: 46.575.794,14  zł,      co stanowi: 93,3 %.
z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:  plan: - 25.401.918,42 zł
    wykonanie – 24.805.750,52 zł – 97,65 %
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych  plan: 12.660.262,29 zł   
    wykonanie: 10.796.793,08. zł – 85,28 %
c) dotacje:  plan – 6.378.310,00  zł wykonanie – 6.155.942,87 zł – 96,51 %
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan  - 4.459.473,38 zł
    wykonanie -  4.319.609,18 zł – 96,86 %
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    o których mowa art.5 plan – 816.565,05 zł wykonanie – 374.044,48 – 45,81 %
f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan  66.629,00 wykonanie   ---
g) obsługa długu plan – 152.600,00 zł wykonanie 123.654,01 zł – 81,03 %

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 1.979.272,86 zł które są wynikiem bieżącej realizacji budżetu. Natomiast nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dochody budżetu gminy wykonano w 119,25 % co pozwoliło w pełni wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 34,3 %  środków na zadania inwestycyjne.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 22.540.366,44 zł i zamknął się wartością na dzień 31.12.2011 r. – 300.357.098,60 zł

Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, które w roku sprawozdawczym wynosiły 1.655,83 zł. /w roku 2010 - 1.319,50 zł./  - liczba mieszkańców na pobyt stały na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 17.773. Inwestycje gminne były finansowane ze środków własnych gminy,  oraz ze zwrotu z tytułu szkód górniczych.

W 2011 r. oddano do użytku:

- oświetlenie uliczne:- ul. Kraszewskiego  w Golasowicach I etap, ul.  Żytnia w Jarząbkowicach i ul. Ligonia w Krzyżowicach, ponadto zabudowano dodatkowe punkty oświetleniowe w ramach doświetlenia na ul. Astrów,i Ogrodowej i Zjednoczenia w Pawłowicach, na ul.Boryńskiej i Ks. F. Miczka w Warszowicach ul. Zwycięstwa w Krzyżowicah  – ogółem wykonano 2.215 m długości linii oświetleniowej i 39 szt opraw oświetleniowych, ponadto zabudowano pojedyncze punkty świetlne13 szt. wraz z linią oświetleniową długości 726 m w poszczególnych sołectwach.

- drogi gminne – przebudowa ul. Groblowej I etap i ul. Wierzbowej w Pielgrzymowicach , przebudowa ul. Łąkowej w Warszowicach, przebudowa ul. Wąskiej , drogi bocznej ul. Polnej 19 i ul. Górniczej 2 wraz z parkingami w Pawłowicach, przebudowa ul. Słowików w Pniówku, przebudowa ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach, przebudowa ul. bocznej Konopnickiej w Golasowicach, przebudowa parkingu w Krzyżowicach 
– ogółem zmodernizowano 3,7 km dróg o nawierzchni asfaltowej oraz parkingi  z kostki brukowej na 134 miejsca postojowe. 
Wspólnie z Powiatem przebudowano 5,5 km dróg asfaltowych  ul. Kraszewskiego i Korczaka w Golasowicach i ul. Powstańców i  ul.Sikorskiego w Pielgrzymowicach. 
Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zakończono budowę chodnika przy DW 938 na odcinku od zatoki autobusowej w Golasowicach do ul. Owocowej w Jarząbkowicach – 600 m
- oddano do użytku kolejne zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwie Pielgrzymowice etap VII , w sołectwie Krzyżowice  ul. Partyzantów ,  Ogółem oddano 15,8 km sieci głównej i 1,9 km sieci przyłączeniowej i wykonano 140 szt. przyłączy.
Ponadto oddano do użytku 1,5 km sieci wodociągowej – powstały nowe odcinki wodociągu w Warszowicach i Pielgrzymowicach - wykonano 247 szt. przyłączy.

W zakresie pozostałych inwestycji  w 2011 r.:
- przeprowadzono modernizacja budynku komunalnego przy ul. Zawadzkiego w 
  Golasowicach 
- zakończono modernizację DL w  Pniówku poprzez dobudowę piętrowego budynku  
  o wymiarach 9 m na 14 m, przeprowadzono modernizację części pomieszczeń 
  istniejącego budynku, budowę parkingu na 39 miejsc postojowych wraz z  
  kanalizacją deszczową, 
- trwa kontynuacja  ośrodka zdrowia w Pawłowicach i budynku Urzędu Gminy;
- na cmentarzu komunalnych wykonano remont instalacji chłodniczej w Domu  
  Przedpogrzebowym polegającym na wymianie agregatu chłodniczego wraz z 
  chłodnicą 
 
W ramach zadań inwestycyjnych oświatowych w 2011 r. kontynuowano rozpoczęte w 2010 r. prace budowlano – instalacyjne na zadaniu nadbudowa budynku SP nr 1 w Pawłowicach. 
Powstały 4 place zabaw dla dzieci przy szkołach podstawowych: Warszowice, Golasowice, Pawłowice i Krzyżowice.
Realizacja wydatków bieżących odbywa się poprzez referaty Urzędu Gminy jak również przez jednostki organizacyjne powołane do realizacji zadań wynikających z ustaw.
W ramach środków przeznaczonych na melioracje wodne w formie dotacji Spółki Wodne działające na terenie gminy wykonały 12 km konserwacji rowów melioracji szczegółowej oraz wykoszono /dwukrotnie/ 105 km rowów melioracji. 
Wykonano również remont odwodnienia, czyszczenia rowów melioracyjnych ul. Kochanowskiego i Reymonta w Golasowicach, ul. Świerczewskiego i Zjednoczenia w Pawłowicach oraz  ul. Gruntowa, Brzezińska, Rzeczna i Turystyczna w Pielgrzymowicach. Ponadto wykonano remont sieci drenarskiej na działce gminnej w Pawłowicach i Warszowicach.
 
Zadania  z zakresu eksploatacji i administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, budynkami i lokalami użytkowymi, eksploatację i zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz utrzymanie czystości na terenach użyteczności publicznej  i utrzymanie zieleni realizowane są poprzez Gminny Zespół Komunalny działający jako jednostka budżetowa. 
Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek ten  realizował projekt  pn. IMPULS - aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został skierowany do 8 osób z terenu gminy korzystających z pomocy społecznej, które są zatrudnione lub nie pracują, ale są zagrożone wykluczeniem społecznym i znajdują się w wieku aktywności zawodowej. Założone w projekcie cele i zadania zostały w pełni zrealizowane. W roku 2011 OPS realizował projekt konkursowy pn. „Psia łapa dla żaka”. W projekcie bezpłatnie uczestniczyło dziesięcioro dzieci z terenu  gminy w wieku od 7 do 11 lat, w tym pięcioro niepełnosprawnych.
 
	Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są w gminie poprzez jednostki budżetowe. W gminie funkcjonuje Gminny Zespół Oświaty i 
- 6 publicznych przedszkoli w których jest 23 oddziały i 565 wychowanków;
- 6 szkół podstawowych w których jest 55 oddziałów i liczba uczniów -1157;
- 3 publiczne gimnazja w których jest 28 oddziałów i 609 uczniów;
- 1 technikum w którym jest 8 oddziałów i 216 uczniów
- 1 liceum ogólnokształcące w którym jest 7 oddziałów i 208 uczniów.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano środki na doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Gmina pokryła również koszty ubezpieczenia samochodów, strażaków jak i kierowców. W roku sprawozdawczym została przekazana dotacja 
celowa dla OSP Pielgrzymowice i OSP Warszowice z przeznaczeniem na zakup nowych samochodów przeciwpożarowych.  

Ponadto z budżetu gminy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na ponadnormatywny czas służby policjantów dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Przekazano również dotację na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego marki KIA dla potrzeb Komisariatu Policji w Pawłowicach. 

W roku sprawozdawczym  nie została uruchomiona rezerwa ogólna. 

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	      %	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	9.898.804,78	8.725.344,81	88,15	
600 – Transport i łączność	14.533.180,00	11.873.178,96	81,70	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	8.285.092,30	6.987.217,00	84,33	
710 – Działalność usługowa	340.000,00	160.062,38	47,08	
750 – Administracja publiczna	6.512.667,79	5.541.445,73	85,09	
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa         	
30.489,00	
30.422,21	
99,78	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
1.216.715,00	
1.188.267,66	
97,66	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób   
          fizycznych, od innych jednostek nie    
          posiadających osobowości prawnej oraz   
          wydatki związane z ich poborem	
220.000,00	
56.404,68	
25,64	
757 – Obsługa długu publicznego                                            	219.229,00	123.654,01	56,40	
758 – Różne rozliczenia	444.379,00	343.905,53	77,39	
801 – Oświata i wychowanie	26.021.748,63	25.127.960,11	96,57	
851 – Ochrona zdrowia	543.218,00	498.117,46	91,70	
852 – Pomoc społeczna	4.351.572,05	4.251.713,88	97,70	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	594.537,00	522.514,70	87,89	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona  
          środowiska	
2.208.200,00	
1.931.081,67	
87,45	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
          narodowego	
2.460.000,00	
2.190.133,24	
89,02	
926 – Kultura fizyczna i sport	1.485.000,00	1.383.697,24	93,18	
                  RAZEM	79.364.832,55	70.935.121,27	89,38	

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2011 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

                                                                                                                                   PLAN               WYKONANIE
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                               9.898.804,78    8.725.344,81                                                 
w tym:
rozdz. 01008 – Melioracje wodne                                                      357.000,00      317.147,48              
- wydatki bieżące                                                                                357.000,00      317.147,48
w tym:
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                          177.000,00      140.809,28 
b) dotacje                                                                                             180.000,00      176.338,20              

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi       9.300.000,00   8.195.410,49    
- wydatki inwestycyjne                                                                   9.300.000,00   8.195.410,49
w tym:
a) dotacje                                                                                         9.300.000,00    8.195.410,49

rozdz. 01030 – Izby Rolnicze                                                               13.900,00        13.649,85
 - wydatki bieżące                                                                                 13.900,00        13.649,85
w tym:
a) dotacje                                                                                               13.900,00        13.649,85
                                                                                          
rozdz. 01095 – Pozostała działalność                                                  227.904,78     199.136,99                                                            
- wydatki bieżące                                                                                 227.904,78     199.136,99
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                           227.904,78     199.136,99

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                   14.533.180,00  11.873.178,96                                  
w tym:
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy                                   1.023.000,00     1.022.475,75
- wydatki bieżące                                                                             1.023.000,00     1.022.475,75                                                                                  
 w tym:
a) dotacje                                                                                         1.023.000,00    1.022.475,75

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie                                1.522.000,00       856.823,78
- wydatki bieżące                                                                                  60.000,00        52.492,30
w tym:
a) dotacje                                                                                              60.000,00         52.492,30
- wydatki inwestycyjne                                                                    1.462.000,00      804.331,48
 w tym:
a) dotacje                                                                                            688.000,00       402.165,74                                                                                                                                                                     

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                   2.615.180,00    2.301.625,70              
- wydatki bieżące                                                                            2.069.180,00    1.897.218,37
w tym:
a) dotacje                                                                                         1.704.000,00    1.670.278,41
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych                         365.180,00       226.939,96                                           
- wydatki inwestycyjne                                                                      546.000,00       404.407,33
w tym:
a) dotacje                                                                                            506.000,00       404.407,33

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                        9.373.000,00     7.692.253,73         
- wydatki bieżące                                                                           1.382.000,00     1.259.492,55
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                    1.382.000,00      1.259.492,55                                                                 
- wydatki inwestycyjne                                                                 7.991.000,00      6.432.761,18

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                     8.285.092,30       6.987.217,00
w tym:
rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki                                               
                         mieszkaniowej i komunalnej                               2.237.500,00       1.985.366,29                          
- wydatki bieżące                                                                          2.217.500.00      1.981.600,29
w tym:  
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              1.852.000,00      1.707.989,93
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                      340.500,00         260.168,23
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          25.000,00           13.442,13
- wydatki inwestycyjne                                                                     20.000,00              3.766,00
                                                                                                  
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami              990.500,00        361.601,83               
- wydatki bieżące                                                                              110.500,00          20.247,12
w tym:  
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                       110.500,00           42.157,41 
- wydatki inwestycyjne                                                                     880.000,00        319.444,42

rozdz. 70095 – Pozostała działalność                                           5.057.092,30       4.640.248,88
- wydatki bieżące                                                                             663.892,30          396.619,49
w tym:  
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                       663.892,30          396.619,49                   
- wydatki inwestycyjne                                                                 4.393.200,00       4.243.629,39

DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                 340.000,00          160.062,38              
w tym:
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego               185.000,00            81.233,20
- wydatki bieżące                                                                             185.000,00           81.233,20
w tym:                          
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     4.000,00             3.000,00
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                      181.000,00           78.233,20
 
rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne              130.000,00           69.052,55              
- wydatki bieżące                                                                              130.000,00          69.052,55          
w tym:                          
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                        130.000,00          69.052,55

rozdz. 71035 – Cmentarze                                                                  25.000,00            9.776,63
- wydatki bieżące                                                                                25.000,00            9.776,63
w tym:                          
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                         25.000,00            9.776,63

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        6.512.667,79         5.541.445,73               
w tym:
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie                                               69.251,00             69.251,00
- wydatki bieżące                                                                              69.251,00            69.251,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  66.072,00            66.072,00
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                         3.179,00              3.179,00

rozdz. 75022 – Rady gmin                                                              285.000,00          247.393,82
- wydatki bieżące                                                                            285.000,00          247.393,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    5.000,00              1.500,00
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                        70.000,00           38.558,84
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        210.000,00         207.334,98       

rozdz. 75023 – Urzędy gmin                                                        5.372.795,02       4.977.820,85
- wydatki bieżące                                                                          5.313.795,02       4.933.350,63
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              4.186.300,00      4.026.859,01                        
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                   1.092.495,02         877.072,62
c) dotacje                                                                                           30.000,00            26.500,00
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            5.000,00             2.919,00
- wydatki inwestycyjne                                                                      59.000,00           44.470,22

rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne                                            29.056,00            26.957,39
- wydatki bieżące                                                                              29.056,00            26.957,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    4.867,00              4.865,39
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                             300,00                300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          23.889,00           21.792,00
                                                          
rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.                                                         176.500,00          148.131,04
- wydatki bieżące                                                                             176.500,00          148.131,04
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   10.000,00             2.310,00
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                      166.500,00         145.821,04

rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                 580.065,77           71.891,63
- wydatki bieżące                                                                               99.476,96           67.657,36
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                           5.000,00            1.906,50
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    o których mowa art.5                                                                     94.476,96           65.750,86
- wydatki inwestycyjne                                                                    480.588,81             4.234,27
w tym:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    o których mowa art.5                                                                   466.387,36             4.234,27

DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
                 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
                 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                             30.489,00           30.422,21
w tym:
rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy  państwowej
                         kontroli i ochrony prawa                                            2.800,00              2.800,00
- wydatki bieżące                                                                                2.800,00              2.800,00
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                          2.800,00              2.800,00

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                          27.249,00           27.182,21
- wydatki bieżące                                                                               27.249,00           27.182,21
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    7.654,23             7.587,44         
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                         6.581,33              6.581,33
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          13.013,44           13.013,44
  
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów      440,00                440,00
 - wydatki bieżące                                                                                   440,00                440,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                        440,00                440,00                      

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
                 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                 1.216.715,00       1.188.267,66
w tym:
rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji                              115.000,00         114.021,63 
- wydatki bieżące                                                                             115.000,00         114.021,63
w tym:
a) dotacje                                                                                          115.000,00        114.021,63

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                   1.040.370,00       1.022.140,42
- wydatki bieżące                                                                             150.370,00          132.217,42
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   23.910,00           23.648,78         
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                      105.060,00           90.847,51
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          20.000,00           16.410,00
d) dotacje                                                                                             1.400,00             1.311,13
- wydatki inwestycyjne                                                                    890.000,00         889.923,00
w tym:
a) dotacje                                                                                          890.000,00         889.923,00
                                                                                       
rozdz. 75414 – Obrona cywilna                                                         24.065,00            14.997,26 
- wydatki bieżące                                                                               24.065,00            14.997,26
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   12.565,00           12.565,00         
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                        11.500,00             2.432,26

rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                    37.280,00            37.108,35
- wydatki bieżące                                                                               37.280,00            37.108,35
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                           3.400,00             3.352,03    b) dotacje                                                                                           33.880,00           33.756,32

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, 
                OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI     
                PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH 
                POBOREM                                                                     220.000,00           56.404,68                
w tym:
 rozdz. 75647 – Pobór podatków                                                     220.000,00           56.404,68
- wydatki bieżące                                                                             220.000,00           56.404,68 
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   60.000,00           18.170,11         
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                      160.000,00           38.234,57    

DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                      219.229,00        123.654,01
w tym:
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
                          jednostek samorządu terytorialnego                       152.600,00        123.654,01
-wydatki bieżące                                                                               152.600,00        123.654,01
w tym:
a) na obsługę długu j.s.t                                                                    152.600,00        123.654,01

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
                          przez j.s.t.                                                                  66.629,00                     -
-wydatki bieżące                                                                                 66.629,00                     -
w tym:
a) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                            66.629,00                     -

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA                                             444.379,00        343.905,53
w tym:
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe                                          500,00                  26,53                         
- wydatki bieżące                                                                                     500,00                  26.53
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                               500,00                 26,53    

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe                                          100.000,00                     -
- wydatki bieżące                                                                               100.000,00                    -
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                         100.000,00                    -

rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin     343.879,00        343.879,00                                         
- wydatki bieżące                                                                                343.879,00        343.879,00
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                         343.879,00       343.879,00    

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                            26.021.748,63      25.127.960,11
 w tym:                                                                     
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                         11.426.030,00       11.272.749,49
- wydatki bieżące                                                                        8.908.320,00        8.806.646,86
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            6.972.030,00        6.929.879,04                           
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                 1.533.290,00         1.480.137,45
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                      403.000,00           396.630,37
- wydatki inwestycyjne                                                               2.517.710,00        2.466.102,63 

rozdz. 80104 –  Przedszkola                                                       3.539.200,00        3.445.751,60
- wydatki bieżące                                                                        3.519.200,00        3.445.751,60
w tym:      
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             2.663.660,00       2.621.738,90        
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                     592.250,00          564.273,51           
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       135.290,00          132.098,18              
d) dotacje                                                                                        128.000,00          127.641,01  
- wydatki inwestycyjne                                                                    20.000,00                   -                  

rozdz. 80110 – Gimnazja                                                             4.942.000,00       4.891.166,85
- wydatki bieżące                                                                         4.942.000,00       4.891.166,85
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             4.118.660,00       4.083.992,07   
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                     574.340,00          565.593,75                   
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       249.000,00          241.581,03          

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół                                413.000,00           395.937,74            
- wydatki bieżące                                                                            413.000,00           395.937,74
w tym:
a) dotacje                                                                                          25.610,00             24.551,28     
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                     387.390,00          371.386,46

rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół        952.500,00           909.144,14
- wydatki bieżące                                                                            952.500,00           909.144,14
w tym:    
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               807.500,00           771.113,39                           
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                    144.000,00           137.703,19         
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                          1.000,00                   327,56                                   
                                   
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące                                      2.148.600,00        2.124.215,18                                  
- wydatki bieżące                                                                        2.148.600,00        2.124.215,18
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            1.752.501,19        1.741.957,65  
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                    280.149,86           267.936,99              
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        93.200,00             91.577,18                
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    o których mowa art.5                                                                  22.748,95              22.743,36           

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe                                                  819.800,00            813.109,55                
- wydatki bieżące                                                                         819.800,00            813.109,55    
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             676.000,00            669.868,42        
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                     33.500,00             33.024,71     
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     110.300,00           110.216,42        

rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia 
                          nauczycieli                                                         100.000,00              90.046,06      
- wydatki bieżące                                                                         100.000,00              90.046,06             
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    350,00                   350,00            
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                    99.650,00               89.696,06

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne                     1.035.550,00             974.287,99    
- wydatki bieżące                                                                      1.035.550,00             974.287,99
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                             731.350,00             718.156,71    
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                  302.200,00             254.544,97           
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        2.000,00                 1.586,31                                                    

rozdz. 80195 – Pozostała działalność                                          645.068,63             211.551,51                                                                   
- wydatki bieżące                                                                         640.493,03             206.976,64
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                11.110,00                  360,00
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                     61.380,00              34.990,00      
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    o których mowa art.5                                                               568.003,03            171.626,64
- wydatki inwestycyjne                                                                    4.575,60                4.574,87                                                        
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    o których mowa art.5                                                                   4.575,60                4.574,87                                                          

DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA                                           543.218,00            498.117,46
w tym:
rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne                                     60.000,00             56.370,20
- wydatki bieżące                                                                             60.000,00             56.370,20              
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                      60.000,00             56.370,20

rozdz. 85153 -  Zwalczanie narkomanii                                         11.000,00                6.060,00
- wydatki bieżące                                                                            11.000,00               6.060,00
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                      11.000,00               6.060,00

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          472.218,00            435.687,26
- wydatki bieżące                                                                           172.218,00            135.687,26
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                35.500,00              26.536,75
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                   129.218,00             101.650,51
c) dotacje                                                                                          7.500,00                 7.500,00
- wydatki inwestycyjne                                                                 300.000,00             300.000,00                                             

DZ. 852 – POMOC  SPOŁECZNA                                        4.351.572,05       4.251.713,88                                           
w tym:
rozdz. 85212 –  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
                          oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                          z ubezpieczenia społecznego                           2.848.000,00       2.843.881,05
- wydatki bieżące                                                                       2.848.000,00       2.843.881,05
w tym:    
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              299.165,00          298.461,17               
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                     52.173,00            48.851,72
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  2.496.662,00       2.496.568,16   

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
                          niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
                          rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
                          integracji społecznej                                            10.466,00                9.752,25
 - wydatki bieżące                                                                          10.466,00                9.752,25
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               10.466,00                9.752,25

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
                         na ubezpieczenia emerytalne i rentowe               230.497,94           208.592,54
- wydatki bieżące                                                                          230.497,94           208.592,54
w tym:    
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                     69.900,00              64.902,83
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    160.597,94             143.689,71                             
                                     
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                          55.000,00              53.397,94
 - wydatki bieżące                                                                           55.000,00             53.397,94
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       55.000,00             53.397,94

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe                                                            74.133,00             70.225,54
- wydatki bieżące                                                                            74.133,00             70.225,54
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       74.133,00             70.225,54 

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                 826.188,00           799.165,37
- wydatki bieżące                                                                          826.188,00           799.165,37
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              692.988,00            684.818,64
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                   130.300,00            112.540,16
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                         2.900,00                1.806,57   

rozdz. 85295 – Pozostała działalność                                           307.287,11.          266.699,19
 - wydatki bieżące                                                                         307.287,11           266.699,19
w tym:                                                          
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                     175.951,00           152.775,57
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków 
    o których mowa art.5                                                                131.336,11           113.923,62

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA        594.537,00         522.514,70
w tym:
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne                                                      465.200,00         439.251,86
- wydatki bieżące                                                                               465.200,00         439.251,86
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   393.830,00       372.783,87
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                          37.650,00         35.508,79
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            33.720,00         30.959,20                              

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                      4.520,00          2.400,00                                                     
- wydatki bieżące                                                                                   4.520,00           2.400,00
w tym:
a) dotacje                                                                                                4.520,00           2.400,00

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                 124.817,00        80.862,84
- wydatki bieżące                                                                               124.817,00        80.862,84
w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           123.817,00        80.187,44                 
b) dotacje                                                                                               1.000,00              675,40

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                  ŚRODOWISKA                                                         2.208.200,00       1.931.081,67 
w tym:
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi                                        418.200,00           322.882,74
- wydatki bieżące                                                                             418.200,00           322.882,74
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     4.000,00                975,00                          
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                       414.200,00           321.907,74   

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               215.000,00          198.454,95
- wydatki bieżące                                                                               215.000,00         198.454,95
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                        215.000,00          198.454,95

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                            1.050.000,00          962.975,49
- wydatki bieżące                                                                              780.000,00          753.454,97
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                        780.000,00          753.454,97
- wydatki inwestycyjne                                                                     270.000,00          209.520,52

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
                         środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   525.000,00       446.768,49
- wydatki bieżące                                                                                 525.000,00       446.768,49
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych                            41.600,00          24.300,00            
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           483.400,00        422.468,49

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
                  NARODOWEGO                                                          2.460.000,00    2.190.133,24
w tym:
rozdz.  92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               1.750.000,00    1.500.000,00             
- wydatki bieżące                                                                               1.500.000,00   1.500.000,00
w tym:
a) dotacje                                                                                           1.500.000,00    1.500.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                        250.000,00             -
w tym:
a) dotacje                                                                                              250.000,00              -
                                                                 
rozdz. 92116 – Biblioteki                                                                     670.000,00       670.000,00             
- wydatki bieżące                                                                                  670.000,00      670.000,00
w tym:
a) dotacje                                                                                              670.000,00       670.000,00

rozdz. 92195 – Pozostała działalność                                                     40.000,00        20.133,24 
- wydatki bieżące                                                                                    40.000,00        20.133,24
w tym:
a) dotacje                                                                                                40.000,00         20.133,24

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA                                             1.485.000,00     1.383.697,24
w tym:
rozdz. 92695 – Pozostała działalność                                            1.485.000,00       1.383.697,24
- wydatki bieżące                                                                           1.440.000,00       1.346.945,91
w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           46.000,00             41.070,45
b) dotacje                                                                                        1.394.000,00       1.305.875,46  
- wydatki inwestycyjne                                                                       45.000,00            36.751,33           
w tym:
a) dotacje                                                                                             45.000,00            36.751,33

Ogółem wydatki gminy                                        79.364.832,55     70.935.121,27

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA   2011 r.

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010/ 2.958.726,78 zł wykonano 2.956.230,12 zł co stanowi 99,9%. 

Realizacja dochodów  w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

D O C H O D Y                                                      PLAN                         WYKONANIE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                186.404,78                             186.404,78     
rozdz. 01095 Pozostała działalność                          186.404,78                             186.404,78
a/ dochody bieżące                                                    186.404,78                             186.404,78
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                     188.404,78                             186.404,78

Dz. 750  Administracja publiczna                            98.307,00                                96.208,39
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie                             69.251,00                                69.251,00
a/ dochody bieżące                                                     69.251,00                                69.251,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                       69.251,00                               69.251,00

 rozdz. 75056 Spis powszechny i inne                         29.056,00                               26.957,39
a/ dochody bieżące                                                      29.056,00                               26.957,39
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                       29.056,00                               26.957,39

Dz. 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
           i ochrony prawa oraz sądownictwa              30.489,00                               30.422,21
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                      i ochrony prawa                                       2.800,00                                 2.800,00
a/ dochody bieżące                                                       2.800,00                                  2.800,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                         2.800,00                                 2.800,00

rozdz.75108  Wybory do Sejmu i Senatu                     27.249,00                              27.182,21                             
a/ dochody bieżące                                                       27.249,00                              27.182,21
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                         27.249,00                             27.182,21        

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów      440,00                440,00
a/ dochody bieżące                                                             440,00                                 440,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                              440,00                                 440,00       
-2-
Dz. 852  Pomoc społeczna                                    2.643.126,00                         2.642.794,74
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
                      oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                      z ubezpieczenia społecznego           2.628.000,00                         2.627.996,46
a/ dochody bieżące                                                 2.628.000,00                         2.627.996,46
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                  2.628.000,00                         2.627.996,46

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
                      niektóre świadczenia z pomocy społecznej  niektóre świadczenia 
                      rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
                      integracji społecznej                                3.926,00                                 3.598,28
a/ dochody bieżące                                                        3.926,00                                 3.598,28
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                         3.926,00                                 3.598,28

rozdz. 85295 Pozostała działalność                                 11.200,00                           11.200,00
a/ dochody bieżące                                                           11.200,00                          11.200,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 
  bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
  zleconych gminie                                                            11.200,00                          11.200,00

Na ogólny plan wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych 2.958.726,78 zł wykonano 2.956.230,12 zł co stanowi 99,9%. 

Realizacja wydatków  w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Y D A T K I                                                                       PLAN                                    WYKONANIE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                186.404,78                             186.404,78   
rozdz. 01095 Pozostała działalność                          186.404,78                             186.404,78                                
- wydatki bieżące                                                       186.404,78                             186.404,78                             
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych 108.674,86                             186.404,78                             

Dz. 750  Administracja publiczna                            98.307,00                                96.208,39              
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie                          69.251,00                                69.251,00
- wydatki bieżące                                                        69.251,00                                69.251,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane             66.072,00                               66.072,00
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych    3.179,00                                  3.179,00

 
-3-

rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne                      29.056,00                                26.957,39
- wydatki bieżące                                                         29.056,00                               26.957,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                4.867,00                                4.865,39
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych        300,00                                    300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                     23.889,00                              21.792,00

Dz. 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
           i ochrony prawa oraz sądownictwa              30.489,00                               30.422,21                           
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                      i ochrony prawa                                       2.800,00                                 1.396,00
- wydatki bieżące                                                           2.800,00                                 1.396,00
w tym:
a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych    2.800,00                                  1.396,00

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                     27.249,00                                27.182,21
- wydatki bieżące                                                          27.249,00                                27.182,21
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 7.654,23                               7.587,44         
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych      6.581,33                                6.581,33
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                      13.013,44                             13.013,44
  
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów      440,00                440,00
 - wydatki bieżące                                                                                440,00                440,00
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       440,00                440,00                      

Dz. 852  Pomoc społeczna                                                2.643.126,00             2.642.794,74                          
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
                      na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                      z ubezpieczenia społecznego                       2.628.000,00              2.627.996,46             
- wydatki bieżące                                                                2.628.000,00              2.627.996,46 
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        120.765,00                120.765,00                     
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych               11.173,00                  11.173,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych                            2.496.062,00             2.496.058,46

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
                      niektóre świadczenia z pomocy społecznej  niektóre świadczenia 
                      rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
                      integracji społecznej                                            3.926,00                     3.598,28                    
- wydatki bieżące                                                                       3.926,00                     3.598,28
w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            3.926,00                    3.598,28                    

rozdz. 85295 Pozostała działalność                                        11.200,00                   11.200,00
- wydatki bieżące                                                                     11.200,00                   11.200,00
w tym:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                11.200,00                   11.200,00

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA  2011 ROKU
W ZAKRESIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

 

Lp.  	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji  	Plan po zmianach 
na rok 2011	Wykonanie 
na dzień 31.12.2011  	Wskaźnik 
     %	
	INSTYTUCJE KULTURY		
2.170.000,00	
2.170.000,00	
100 %	
1. 	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	              

1.500.000,00	

1.500.000,00	

100 %	
2. 	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	

670.000,00	

670.000,00

100,0 %