SPRAWOZDANIE 
Z REALIZACJI WYKONANIA BUDŻETU 
GMINY PAWŁOWICE ZA 2009 R.

      Budżet Gminy Pawłowice na rok 2009 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy 
Nr XX/250/2008 z dnia 30 grudnia  2008 r. i zamykał się :
- po stronie dochodów    kwotą    50.527.323,00    
- po stronie wydatków    kwotą    49.120.940,00
      W trakcie realizacji, budżet gminy ulegał zmianom /podjęto 7 uchwał przez Radę Gminy/, które były wynikiem decyzji Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa Powiatowego oraz porozumień lub umów o dotację ze środków unijnych, a także na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy /wydano 17/, które polegały na przeniesieniu planowanych wydatków budżetowych w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
      Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na dzień 31.12.2009 r. wynosił:
- po stronie dochodów    na kwotę    53.728.590,81    
- po stronie wydatków    na kwotę    64.122.207,81
Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w uchwale budżetowej wskazano przychody z zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1.500.000,00, wolne środki w kwocie 10.200.000,00 i nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2.300.000,00
Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę pożyczek w wysokości 3.606.383,00.
      	Na plan dochodów ogółem: 53.728.590,81      wykonano: 59.959.287,86     
co stanowi 111,6 %.

W strukturze osiągniętych dochodów: 
- dochody własne                          w kwocie    41.001.194,35 stanowią    68,4 % 
- subwencje ogólne                       w kwocie    14.483.940,00 stanowią    24,2 %  
- dotacje celowe                            w kwocie      4.474.153,51 stanowią      7,4 %     	
Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to: podatek od nieruchomości, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowiące dochody podatkowe, które w 2009 r. wyniosły 34.177.395,79 zł co stanowi  83,4 % dochodów własnych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 997.059,29 zł w tym:
- podatek od nieruchomości                    - 790.280,35
- podatek od środków transportowych    - 206.778,94 

	W okresie sprawozdawczym zostały spłacone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na łączną kwotę 3.606.383,00 zł.
W 2009 r. została umorzona przez WFOŚriGW  pożyczka na łączną kwotę 1.200.000,00 zł.
Stan zadłużenia gminy z tytułu długoterminowych pożyczek na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 7.427.565,98 zł. z terminem spłaty do 2013 r.
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń na dzień 31.12.2009 r. wynosiła 145.572,52 zł. 

Na wykonanie dochodów w 2009 r. w wysokości ponad  111 % znaczący wpływ miały osiągnięte dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatku. 
W 2009 r. organ podatkowy wszczął postępowanie w stosunku do JSW SA a dotyczący opodatkowania wyrobisk górniczych wydając decyzję określającą wysokość tego podatku. Podmiot w miesiącu listopadzie uregulował zaległość wraz z odsetkami. Natomiast gmina nie osiągnęła zakładanych dochodów w budżecie z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do prognozowanych kwot o 10% .

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31.12..2009 R.
Dział	Plan ogółem
na rok 2009	w tym:
bieżące	
majątkowe	Wykonanie
31.12.2009 	w tym:
bieżące	
majątkowe	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	226.673,50	190.576,50	36.097,00	242.997,68	190.740,07	52.257,61	
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w  
          energię elektryczną, gaz  i wodę	88.180,00	88.180,00	-	88.180,14	88.180,14	-	
600 – Transport i łączność	1.257.240,00	373.480,00	883.760,00	1.303.787,18	388.712,69	915.074,49	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.439.550,00	494.550,00	945.000,00	1.386.775,05	599.548,03	787.227,02	
710 – Działalność usługowa	24.000,00	24.000,00	-	24.204,84	24.204,84	-	
750 – Administracja publiczna	235.271,31	80.343,31	154.928,00	239.673,25	84.745,45	154.927,80	
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
         oraz  sądownictwa         	25.834,00	25.834,00	-	25.831,76	25.831,76	-	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	-	400,00	400,00	-	
756 – Dochody od osób prawnych, od osób      
          fizycznych i od innych jednostek nie      
          posiadających osobowości prawnej    
          oraz wydatki związane z ich poborem	31.923.597,00	31.923.597,00	-	38.045.096,85	38.045.096,85	-	
758 – Różne rozliczenia	15.213.436,00	15.213.436,00	-	15.300.775,55	15.300.775,55	-	
801 – Oświata i wychowanie	356.080,00	356.080,00	-	389.824,36	386.024,36	3.800,00	
851 – Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-	4.875,14	4.875,14	-	
852 – Pomoc społeczna	2.777.358,00	2.777.358,00	-	2.804.820,97	2.804.820,97	-	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34.971,00	34.971,00	-	12.489,00	12.489,00	-	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona    
          środowiska	126.000,00	126.000,00	-	80.638,59	80.638,59	-	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
          narodowego	0,00	-	-	8,40	8,40	-	
926 – Kultura fizyczna i sport  	0,00	-	-	8.909,10	8.909,10	-	
                  RAZEM	53.728.590,81	51.708.805,81	2.019.785,00	59.959.287,86	58.046.000,94	1.913.286,92	

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2009

PLAN          WYKONANIE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                           226.673,50                242.997,68
a/ dochody bieżące                                                                             190.576,50                190.740,07 
- dochody z najmu, dzierżawy                                                                  1.000,00                     1.163,57
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie             189.576,50                 189.576,50
b/ dochody majątkowe                                                                         36.097,00                   52.257,61
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
  użytkowania wieczystego nieruchomości                                                   -                           16.160,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanie 
  z innych źródeł                                                                                      36.097,00                  36.097,61               

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną
             gaz i wodę                                                                                88.180,00                   88.180,14
a/ dochody bieżące                                                                              88.180,00                   88.180.14
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu
  budżetowego                                                                                        88.180,00                   88.180,14

Dz. 600 Transport i łączność                                                         1.257.240,00               1.303.787,18     
a/ dochody bieżące                                                                           373.480,00                  365.866,84
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 
  organizacyjnych                                                                                        -                               2.707,18
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
  bieżących jednostek sektora finansów publicznych                              75.000,00                  72.150,00                                                                                  
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące 
  realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                           298.480,00                 271.990,76
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości               -                            19.018,90
b/ dochody majątkowe                                                                       883.760,00                 937.920,34
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanie 
  z innych źródeł                                                                                      26.000,00                103.130,89               
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje
  realizowane na podstawie porozumień miedzy jst.                              90.760,00                   80.983,60
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa  na realizację inwestycji                                                                                                         
  własnych gmin                                                                                     767.000,00                753.805,85

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                               1.439.550,00              1.386.775,05
a/ dochody bieżące                                                                             494.550,00                599.548,03
- dochody z dzierżawy, najmu mienia komunalnego                            492.550,00                 523.516,39            
- wpływy z różnych dochodów                                                                    -                             74.492,08
- pozostałe odsetki                                                                                   2.000,00                     1.539,56 
b/ dochody majątkowe                                                                       945.000,00                 787.227,02
- sprzedaż mienia komunalnego                                                           945.000,00                787.227,02

Dz. 710 Działalność usługowa                                                             24.000,00                  24.204,84                                               
a/ dochody bieżące                                                                               24.000,00                  24.204,84
- wpływy z usług                                                                                      24.000,00                  16.680,36    
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 
  organizacyjnych                                                                                        -                               7.524,48

Dz. 750 Administracja publiczna                                                        235.271,31               239.673,25
a/ dochody bieżące                                                                                80.343,31                 84.745,45
- wpływy z usług                                                                                      10.000,00                    4.602,13
- wpływy z różnych dochodów                                                                        -                           2.944,05
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
  rządowej oraz innych zadań zleconych                                                   1.000,00                    1.654,20    
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                68.015,00                  68.014,99  
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 
  pozyskanie z innych źródeł                                                                     1.328,31                    7.475,43          
- pozostałe odsetki                                                                                         -                                 54,65
b/ dochody majątkowe                                                                       154.928,00                 154.927,80
- dotacja celowa otrzymana przez j.s.t  od innej j.s.t będącej instytucją
  wdrażającą na inwestycje realizowane na podstawie porozumień     154.928,00                 154.927,80

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
              i ochrony prawa                                                                       25.834,00                 25.831,76
a/ dochody bieżące                                                                                25.834,00                 25.831,76
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                25.834,00                  25.831,76

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa               400,00                  400,00        
a/ dochody bieżące                                                                                         400,00                  400,00
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane 
  na podstawie porozumień między j.s.t                                                            400,00                 400,00        

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek 
              nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane 
              z ich poborem                                                                        31.923.597,00      38.045.096,85                                   
a/ dochody bieżące                                                                             31.923.597,00      38.045.096,85
- podatki opłacane w formie karty podatkowej                                             20.000,00               9.271,20
- podatek od nieruchomości                                                                  12.650.000,00      15.963.835,24
- podatek rolny                                                                                           950.000,00           961.944,18
- podatek leśny                                                                                            10.000,00             11.483,81
- podatek od środków transportowych                                                       240.000,00           214.710,21
- opłata od czynności cywilnoprawnych                                                     250.000,00           477.365,27
- podatek od spadków i darowizn                                                                10.000,00             77.026,20
- opłata targowa                                                                                             3.000,00               4.660,00
- opłata od posiadania psów                                                                          6.000,00               6.860,00
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                            240.000,00           323.585,75
- wpływy z różnych opłat                                                                                    -                      49.464,27
- odsetki od nieterminowych wpłat                                                               50.000,00        3.399.359,35
- wpływy z opłaty skarbowej                                                                       100.000,00            58.099,50
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                            3.200.000,00       3.213.596,13
- opłata stała z ewidencji działalności gospodarczej                                    15.000,00               3.400,00
- zaległości z podatków zniesionych                                                                 -                         3.283,00
- pozostałe odsetki                                                                                            -                              62,49
- podatek dochodowy od osób fizycznych                                             11.404.797,00      10.366.981,00
- podatek dochodowy od osób prawnych                                                 2.774.800,00       2.900.109,25    

Dz. 758 Różne rozliczenia                                                                   15.213.436,00      15.300.775,55
a/ dochody bieżące                                                                              15.213.436,00     15.300.775,55
- część oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t                                       14.233.436,00     14.233.436,00
- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                 250.504,00          250.504,00
- odsetki od lokat                                                                                         729.496,00          816.818,96
- wpływy z różnych dochodów                                                                           -                             16,59                                       

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                               356.080,00            389.824,36
a/ dochody bieżące                                                                                  356.080,00           386.024,36          
- wpływy z usług                                                                                         280.000,00           310.995.12
- wpływy z różnych dochodów                                                                           -                        2.287,71
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
  własnych zadań bieżących gmin                                                               27.334,00              27.334,00
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
  jednostek sektora finansów bieżących                                                      14.270,00              14.270,00
- pozostałe odsetki                                                                                           -                               18,40
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
  pobranych w nadmiernej wysokości                                                              -                             599,05
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 14.976,00            11.044,56
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane
  na podstawie porozumień                                                                           8.200,00                8.200,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanie 
  z innych  źródeł                                                                                         11.300,00              11.275,52
b/ dochody majątkowe                                                                                 -                           3.800,00
- dotacje rozwojowe                                                                                        -                           3.800,00

Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                              -                           4.875,14
a/ dochody bieżące                                                                                       -                           4.875,14
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek 
  organizacyjnych                                                                                             -                          4.875,14

Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                    2.777.358,00        2.804.820,97
a/ dochody bieżące                                                                               2.777.358,00        2.804.820,97
- wpływy z różnych dochodów                                                                     10.000,00             23.359,45
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie               2.326.299,00         2.307.905,01                                                                        
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
  własnych zadań bieżących gmin                                                             313.969,00           307.914,97 
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 127.090,00        163.514,71
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji                                                                     
  rządowej i innych zadań zleconych                                                                 -                        2.108,32
- pozostałe odsetki                                                                                            -                             18,51

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                           34.971,00                12.489,00
a/ dochody bieżące                                                                                 34.971,00                12.489,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację 
  własnych zadań bieżących gmin                                                             34.971,00                12.489,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona  środowiska                    126.000,00               80.638,59
a/ dochody bieżące                                                                                 126.000,00              80.638,59
- wpływy z opłaty produktowej                                                                    20.000,00                 8.647,86                                                                   
- opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste                                               106.000,00              68.505,75
- wpływy z różnych dochodów                                                                        -                           2.526,50
- pozostałe odsetki                                                                                          -                              958,48

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                 -                                  8,40
a/ dochody bieżące                                                                                                                          8,40
- pozostałe odsetki                                                                                          -                                  8,40

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                                       -                       8.909,10
a/ dochody bieżące                                                                                                                   8.909,10
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości                                    -                            63,49
- pozostałe odsetki                                                                                                                           42,78
- wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości                      -                       8.802,83

Ogółem dochody gminy                                            53.728.590,81    59.959.287,86 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH 
ZA  2009 r,

Na ogólny plan dochodów w zakresie otrzymanych dotacji /§ - 2010/ 2.609.724,50 zł wykonano 2.591.328,26 zł co stanowi 99,3 %. 

Realizacja dochodów  w  poszczególnych działach przedstawia się następująco:

D O C H O D Y                                                      PLAN                         WYKONANIE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                189.576,50                             189.576,50     
rozdz. 01095 Pozostała działalność                          189.576,50                             189.576,50
a/ dochody bieżące                                                   189.576,50                              189.576,50

Dz. 750  Administracja publiczna                            68.015,00                                68.014,99
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie                             68.015,00                                68.014,99
a/ dochody bieżące                                                     68.015,00                                68.014,99   

Dz. 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
           i ochrony prawa oraz sądownictwa              25.834,00                               25.831,76
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                      i ochrony prawa                                       2.700,00                                 2.700,00
a/ dochody bieżące                                                       2.700,00                                  2.700,00

rozdz.75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego  23.134,00                                23.131,76
a/ dochody bieżące                                                     23.134,00                                23.131,76

Dz. 852  Pomoc społeczna                                    2.326.299,00                          2.307.905,01
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
                      oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                      z ubezpieczenia społecznego           2.281.735,00                          2.263.381,01
a/ dochody bieżące                                                 2.281.735,00                          2.263.381,01

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
                      niektóre świadczenia z pomocy społecznej  niektóre świadczenia 
                      rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
                      integracji społecznej                                4.662,00                                 4.622,34
a/ dochody bieżące                                                       4.662,00                                  4.622,34

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
                      emerytalne i rentowe                             39.902,00                               39.901.66
a/ dochody bieżące                                                     39.902,00                                39.901,66

-2-

Na ogólny plan wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych 2.609.724,50 zł wykonano 2.591.328,26  zł co stanowi 99,3 %

Realizacja wydatków  w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Y D A T K I                                                                       PLAN                                    WYKONANIE

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                189.576,50                             189.576,50    
rozdz. 01095 Pozostała działalność                          189.576,50                             189.576,50
- wydatki bieżące                                                       189.576,50                             189.576,50

Dz. 750  Administracja publiczna                            68.015,00                                68.014,99
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie                             68.015,00                                68.014,99
- wydatki bieżące                                                        68.015,00                                68.014,99
w tym:
a/ wynagrodzenia i pochodne                                     66.489,00                                66.489,00                       

Dz. 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
           i ochrony prawa oraz sądownictwa              25.834,00                               25.831,76                           
rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
                      i ochrony prawa                                       2.700,00                                 2.700,00
- wydatki bieżące                                                           2.700,00                                 2.700,00

rozdz.75113  Wybory do Parlamentu Europejskiego  23.134,00                                23.131,76
wydatki bieżące                                                           23.134,00                                23.131,76
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                        7.148,69                                 7.146,45

Dz. 852  Pomoc społeczna                                    2.326.299,00                         2.307.905,01                          
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 
                      na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                      z ubezpieczenia społecznego            2.281.735,00                         2.263.381,01                        
- wydatki bieżące                                                      2.281.735,00                        2.263.381,01
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                       69.600,00                              64.590,37                                                 

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
                      niektóre świadczenia z pomocy społecznej  niektóre świadczenia 
                      rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
                      integracji społecznej                                4.662,00                                 4.622,34                     
- wydatki bieżące                                                           4.662,00                                 4.622,34
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                        4.662,00                                 4.622,34

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
                      emerytalne i rentowe                               39.902,00                             39.901,66                            
- wydatki bieżące                                                           39.902,00                             39.901,66

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W  2009 R.

	           				
Nazwa placówki	Stan środków
01.01.2009 r.	Dochody 
wykonanie	Wydatki
wykonanie	Stan środków 
31.12.2009 r.	
SP Nr 1      Pawłowice	10.617,81	44.064,52	38.932,28	15750,05	
SP Nr 2      Pawłowice	12.888,96	46.857,46	39.130,14	20.616,28	
ZSP           Golasowice	5..586,97	42.167,58	40.545,79	7.208,76	
SP             Pielgrzymowice	3.804,72	98.754,39	95.055,31	7.503,80	
SP             Warszowice	9.702,65	30.153,31	28.024,34	11.831,62	
ZSP           Krzyżowice	5.567,01	14.022,98	13.770,26	5.819,73	
ZSO          Pawłowice	3.861,97	27.507,50	27.015,98	4.353,49	
PG. Nr1    Pawłowice	3.115,22	28.152,06	30.077,16	1.190,12	
PG Nr 2    Pawłowice	8.148,23	18.179,18	20.072,92	6.254,49	
PG Nr 3    Pielgrzymowice	1.614,30	27.686,37	27.317,68	1.982,99	
PP Nr 1    Pawłowice	395,67	56.365,70	52.292,70	4.468,67	
PP w        Modrz. Ogrodzie	2.437,50	54.534,55	55.058,43	1.913,62	
PP            Pielgrzymowice	1.705,19	36.528,87	35.200,24	3.033,82	
PP            Warszowice	2.853,52	30.660,85	28.725,49	4.788,88	
RAZEM	72.299,72	555.635,32	531.218,72	96.716,32	

WYKONANIE BUDŻETU GMINY 
W  ZAKRESIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA  2009 R.

 

Lp.  	Nazwa jednostki	Przeznaczenie dotacji  	Plan po zmianach 
na rok 2009	Wykonanie 
na dzień 31.12.2009 r.  	Wskaźnik 
     %	
	INSTYTUCJE KULTURY		
1.902.000,00	
1.902.000,00	
100,0 %	
1. 	Gminny Ośrodek Kultury	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	              

1.350.000,00	

1.350.000,00	

100,0 %	
2. 	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	

552.000,00	

552.000,00

100,0 %	

WYKONANIE W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK  2009.

Dz.  	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009	Wykonanie na 
dzień 30.06.2009	
 		Przychody ogółem	
10.318.900,00	
8.675.725,68	
 400	40002

	Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę	

8.128.900,00	

6.705.952,07	
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	8.128.900,00	6.705.952,07	
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	
68.900,00	
157.080,14	
		Przychody własne	8.060.000,00	6.548.871,93	
926		Kultura fizyczna i sport	2.190.000,00	1.969.773,61	
	92695	Pozostała działalność	2.190.000,00	1.969.773,61	
		Gminny Ośrodek Sportu	2.190.000,00	1.969.773,61	
		Stan funduszu obrotowego na początku roku	
50.000,00	
- 49.186,33	
		Przychody własne	1.470.000,00	1.404.154,94	
		Dotacje	670.000,00	614.805,00	
		Wydatki ogółem	
10.318.900,00	
8.528.771,58	
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę	

8.128.900,00	

6.560.454,97	
		Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	8.128.900,00	6.560.454,97	
		Wydatki 	8.060.000,00	6.856.717,70	
		z tego:			
		- wynagrodzenia	1.005.000,00	1.003.953,22	
		- pochodne od wynagrodzeń 	177.500,00	176.589,19	
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	68.900,00	-296.262,73	
926		Kultura fizyczna i sport	2.190.000,00	1.968.316,61	
	92695	Pozostała działalność	2.190.000,00	1.968.316,61	
		Gminny Ośrodek Sportu	2.190.000,00	1.968.316,61	
		Wydatki 	2.140.000,00	2.119.003,76	
		z tego:			
		- wynagrodzenia	1.028.000,00	1.023.535,49	
		- pochodne od wynagrodzeń	179.700,00	177.757,35	
		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	
50.000,00	
-150.687,15	

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2009 r.

I. Stan środków na początek roku wynosił                                              4.135,54 zł

II. Po stronie przychodów wpłynęły:                                                     249.374,03 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach  z tytułu opłat   
     za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza w wysokości              86.289,69 zł              
   - opłaty za wycinkę drzew						        161.749,62 zł
   - środki z PFOŚriGW w Pszczynie                                                             1.334,72 zł

III. W ramach tych środków  wydatkowano kwotę                               250.417,57 zł
     z tego na:
-  ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /dopłata do wymiany 
   systemu  ogrzewania, utylizacja azbestu/                                             240.666,88 zł
   zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 20.10.2006 nr XXXVIII/495/2006 oraz uchwałą z dnia 22.10.2004 nr XX/283/2004  
-  pozostałe dziedziny /zielona szkoła, prowizja/                                          9.750,69 zł
   zgodnie z zarządzeniem z dnia 28.04.2009 r. dofinansowano wyjazd 65 dzieciom  
   na „zielone szkoły”

IV. Stan środków na dzień 31.12.2009 r. wynosi                                     3.092,00 zł

                                                                                                

W Y D A T K I   B U D Ż E T U   G M I N Y

Na ogólny plan wydatków: 64.122.207,81 zł wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wynosiło  59.614.671,10 zł, co stanowi:93,0 %, 
-	wydatki majątkowe        na plan:  22.627.677,00  zł,
                                  wydatkowano: 20.561.979,55   zł,       co stanowi: 90,9 %,
-	wydatki bieżące             na plan:  41.494.530,81  zł      
                                   wydatkowano: 39.052.691,55  zł,       co stanowi: 94,1 %.
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne plan:21.661.354,65 zł wykonanie: 21.028.163,54 zł.
- dotacje                                plan:14.974.025,00 zł wykonanie: 14.742.555,78 zł        
- pozostałe wydatki               plan:27.486.828,16 zł wykonanie: 23.843.951,78 zł         

Dochody budżetu gminy wykonano w 111,6 % co pozwoliło w pełni wykonać zadania nałożone przez ustawodawcę określające zadania gminy jako zadania własne i równocześnie przeznaczyć 34,5 %  środków na zadania inwestycyjne.

Majątek gminy od ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego zwiększył się o 13.443.421,00 zł i zamknął się wartością 234.154.120,00 zł

Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca, które w roku sprawozdawczym wynosiły 1.142,00 zł. Inwestycje gminne były finansowane ze środków własnych gminy, z dotacji Wojewody Śląskiego, z pożyczki udzielonej przez WFOŚriGW  oraz ze zwrotu z tytułu szkód górniczych.

W 2009 r. oddano do użytku:

- oświetlenie uliczne:- ul. Rolnicza w Jarząbkowicach, ul. Orzeszkowaj /II etap/ w Golasowicach, ul. Grunwaldzka /II etap/ w Pielgrzymowicach, ul. Polna w Pawłowicach, ul. Śląska /II etap/ w Krzyżowicach i ul. Kolejowa i Krótka w Warszowicach  – ogółem wykonano 3.373 m długości linii oświetleniowej i 57 szt opraw oświetleniowych, ponadto zabudowano pojedyncze punkty świetlne 9 szt wraz z linią oświetleniową długości 176 m w poszczególnych sołectwach.

- drogi gminne – ul. Reymonta, boczna ul. Kraszewskiego i Reja wraz z parkingiem  z kostki brukowej Golasowice, ul. boczna /2/ Kasztanowej Jarząbkowice, ul. Śląska  /boczna/ i droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach, ul.  Strumieńska, Nowa, Grzybowa, Myśliwska, 3-Maja, i Klonowa oraz Orzechowa wraz z parkingiem z kostki betonowej i przebudowa ciągu pieszego od Domu Kultury do ul. Kruczej Pawłowice, ul. Turystyczna, Rzeczna i Graniczna oraz budowa mostu nad rzeką Pielgrzymówką w ciągu ul. K. Miarki, budowa pętli autobusowej – porozumienie z Urzędem Gminy Zebrzydowice, ul. Krucza, Dąbkowa Pniówek, ul. Krótka, / zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”/, Cicha, Spokojna i Stawowa /III etap/ Warszowice  – ogółem zmodernizowano 8,57 km dróg o nawierzchni asfaltowej oraz parking 1.570 m2 na 110 miejsc postojowych. 
Wspólnie z Powiatem przebudowano 0,4 km dróg asfaltowych /Jarząbkowice/ oraz przebudowano 600 m2 chodników przy drogach powiatowych/Pawłowice/.
Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim opracowano dokumentację na budowę chodnika przy DW 938 na odcinku od zatoki autobusowej w Golasowicach do ul. Owocowej w Jarząbkowicach. 

- oddano do użytku kolejne zadania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w sołectwie Pielgrzymowice etap VI, w sołectwie Pniówek – Dąbkowa- Krucza.
Ogółem oddano 18,8 km sieci głównej i 2,7 km sieci przyłączeniowej i wykonano 237 szt. przyłączy
Ponadto oddano do użytku 4,9 km sieci wodociągowej – powstały nowe odcinki wodociągu w Krzyżowicach /ul. Śląska, Boryńska –Ligonia/ i w Pielgrzymowicach /ul. Ruptawska/. Opracowano projekt przebudowy sieci wodociągowej  ul. Kościelna Warszowicach.

W zakresie pozostałych inwestycji  w 2009 r.:
- zamontowano klimatyzację w budynkach komunalnych Pniówek i Golasowice 
- wykonano pomnik upamiętniający szkołę i kamień graniczny w parku Pawłowice, 
- zabudowano platformę dla osób niepełnosprawnych przy budynku „A” UG
- przeprowadzono termomodernizację stropodachu w budynkach komunalnych w 
  Warszowicach oraz w Krzyżowicach.
- zabudowano bramę cmentarną wraz z furtką oraz postawiono gablotę z planem  
  zagospodarowania cmentarza komunalnego,
W ramach zadań inwestycyjnych oświatowych w 2009 r. zakończono adaptację pomieszczeń na salę zajęć wraz z zapleczem higieniczno – sanitarnym /piętro/ dla przedszkola w Warszowicach, gdzie obecnie wszystkie dzieci pragnące korzystać z przedszkola znajdują się w jednym budynku.
Rozpoczęto budowę łącznika komunikacyjnego wraz z biblioteką przy szkole podstawowej w Warszowicach – termin zakończenia tego zadania to I kwartał 2010 r.
Przystąpiono do prac budowlano – instalacyjnych na zadaniu – przebudowa budynku na przedszkole 4-ro oddziałowe przy ul. K. Miarki w Pielgrzymowicach – zakończenie inwestycji planuje się na III kwartał 2010 r.
 
Realizacja wydatków bieżących odbywa się poprzez referaty Urzędu Gminy jak również przez jednostki organizacyjne powołane do realizacji zadań wynikających z ustaw.
W ramach środków przeznaczonych na melioracje wodne w formie dotacji Spółki Wodne działające na terenie gminy wykonały 7,5 km konserwacji rowów melioracji szczegółowej oraz wykoszono /dwukrotnie/ 90,5 km rowów melioracji. Wykonano również remont odwodnienia ul. Akacjowej i K. Miarki. ul. Podlesie   w Pielgrzymowicach oraz odmulenia i udrożnienia drenażu odwadniającego działki gminne w Warszowicach./ ul. Poprzeczna , ul. Stawowa/ i w Pawłowicach - / rejon ul. Świerczewskiego/
Zadania  z zakresu eksploatacji i administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy, budynkami i lokalami użytkowymi, eksploatację i zarządzanie cmentarzem komunalnym oraz utrzymanie czystości na terenach użyteczności publicznej  i utrzymanie zieleni realizowane są poprzez Gminny Zespół Komunalny działający jako jednostka budżetowa.
Wszystkie zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane są poprzez jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek ten  realizował projekt systemowy pn. IMPULS - aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Założone w projekcie cele i zadania zostały w pełni zrealizowane. Uczestnicy ukończyli szkolenia zawodowe 
	Zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowane są w gminie poprzez jednostki budżetowe. W gminie funkcjonuje Gminny Zespół Oświaty i 
- 6 publicznych przedszkoli w których jest 22 oddziałów i 523 wychowanków;
- 6 szkół podstawowych w których jest 57 oddziałów i liczba uczniów -1172;
- 3 publiczne gimnazja w których jest 29 oddziałów i 655 uczniów;
- 1 technikum w którym jest 8 oddziałów i 209 uczniów
- 1 liceum ogólnokształcące w którym jest 9 oddziałów i 253 uczniów.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego wydatkowano środki na doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Gmina pokryła również koszty ubezpieczenia samochodów, strażaków jak i kierowców. Ponadto z budżetu gminy przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na ponadnormatywny czas służby policjantów dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy.  
W budżecie gminy były zabezpieczone środki na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego jednakże z przyczyn niezależnych od gminy nie doszło do zakupu.

W roku sprawozdawczym  nie wystąpiła konieczność uruchomienia rezerwy ogólnej.

Tabelaryczne wykonanie realizacji budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Plan	Wykonanie	      %	
010 – Rolnictwo i łowiectwo	9.753.601,50	9.743.553,22	99,9	
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię  
          elektryczną, gaz i wodę	
10.000,00	
4.826,93	
48,3	
600 – Transport i łączność	12.536.540,00	11.405.787,40	91,0	
700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.571.890,00	3.795.257,60	83,0	
710 – Działalność usługowa	438.000,00	293.291,76	67,0	
750 – Administracja publiczna	5.580.701,31	4.823.711,87	86,4	
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa         	

25.834,00	

25.831,76	

100,0	
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
521.395,00	
206.424,84	
39,6	
756 - Dochody od osób prawnych, od osób   
          fizycznych, od innych jednostek nie    
          posiadających osobowości prawnej oraz   
          wydatki związane z ich poborem	

206.500,00	

121.747,56	

59,0	
757 – Obsługa długu publicznego                                            	392.357,00	205.384,49	52,3	
758 – Różne rozliczenia	50.500,00	109,71	0,2	
801 – Oświata i wychowanie	20.364.299,00	19.975.363,67	98,1	
851 – Ochrona zdrowia	478.610,00	412.027,77	86,1	
852 – Pomoc społeczna	3.971.218,00	3.776.503,88	95,1	
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	410.762,00	372.358,85	90,7	
900 – Gospodarka komunalna i ochrona  
          środowiska	
1.318.000,00	
1.277.462,15	
96,9	
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
          narodowego	
1.942.000,00	
1.916.311,91	
98,7	
926 – Kultura fizyczna i sport	1.550.000,00	1.258.715,73	81,2	
                  RAZEM	64.122.207,81	59.614.671,10	93,0	

Realizacja wydatków na dzień 31.12.2009 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

                                                                                                                                   PLAN               WYKONANIE
DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                              9.753.601,50     9.743.553,22                                           
w tym:
rozdz. 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń                                   
                           melioracji  wodnych                                                185.000,00       177.849,58              
- wydatki bieżące                                                                                185.000,00      177.849,58
w tym:
a) dotacje                                                                                             120.000,00      118.829,50                

rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi       9.308.025,00    9.308.025,00    
- wydatki inwestycyjne                                                                   9.308.025,00    9.308.025,00
w tym:
a) dotacje                                                                                         9.308.025,00    9.308.025,00

rozdz. 01030 – Izby Rolnicze                                                               20.000,00        20.000,00 
 - wydatki bieżące                                                                                 20.000,00        20.000,00
w tym:
a) dotacje                                                                                               20.000,00        20.000,00

rozdz. 01095 – Pozostała działalność                                                  240.576,50     237.678,64                                                            
- wydatki bieżące                                                                                 240.576,50     237.678,64

DZ. 400 -  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
                  ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                  10.000,00           4.826,93
w tym:
rozdz. 40002 – Dostarczanie wody                                                      10.000,00           4.826,93
- wydatki bieżące                                                                                  10.000,00          4.826,93

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                   12.536.540,00  11.405.787,40                                   
w tym:
rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy                                      800.000,00        783.341,71
- wydatki bieżące                                                                               800.000,00        783.341,71                                                                                  
 w tym:
a) dotacje                                                                                            800.000,00       783.341.71

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie                                   220.760,00       130.983,60
- wydatki bieżące                                                                                  80.000,00                   -
w tym:
a) dotacje                                                                                              80.000,00                   - 
- wydatki inwestycyjne                                                                      140.760,00       130.983,60
 w tym:
a) dotacje                                                                                              50.000,00         50.000,00                                                                                                                                                                     

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe                                  1.068.480,00     1.030.778,35              
- wydatki bieżące                                                                               368.480,00       340.158,28
w tym:
a) dotacje                                                                                              70.000,00         68.167,52                                                    
- wydatki inwestycyjne                                                                      700.000,00       690.620,07
w tym:
a) dotacje                                                                                            700.000,00       690.620,07

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne                                       10.447.300,00    9.460.683,74          
- wydatki bieżące                                                                            2.790.000,00    2.643.151,42
w tym:
a) dotacje                                                                                              90.000,00         90.000,00                                                             
- wydatki inwestycyjne                                                                   7.657.300,00    6.817.532,32

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                     4.571.890,00       3.795.257,60
w tym:
rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki                                               
                         mieszkaniowej i komunalnej                               1.914.500,00       1.783.271.73                         
- wydatki bieżące                                                                          1.849.500.00      1.728.624,73
w tym:                          
a) wynagrodzenia i pochodne                                                        1.553.000,00     1.483.172,19
- wydatki inwestycyjne                                                                     65.000,00            54.647,00               
                                                                           
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami           1.140.000,00     1.032.529,45               
- wydatki bieżące                                                                              160.000,00          81.439,07
- wydatki inwestycyjne                                                                     980.000,00        951.090,38

rozdz. 70095 – Pozostała działalność                                           1.517.390,00          979.456,42
- wydatki bieżące                                                                             324.390,00            84.587,72
- wydatki inwestycyjne                                                                 1.193.000,00          135.413,73
w tym:
a) dotacje                                                                                          300.000,00         299.500,00                                                             

DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                 438.000,00          293.291,76                
w tym:
rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego               250.000,00         182.413,60
- wydatki bieżące                                                                             250.000,00         182.413,60
w tym:                          
a) wynagrodzenia i pochodne                                                              4.000,00             2.000,00             

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne              160.000,00          90.572,79              
- wydatki bieżące                                                                              160.000,00          90.572,79          

rozdz. 71035 – Cmentarze                                                                  28.000,00          20.305,37
- wydatki bieżące                                                                                12.000,00            4.971,57
- wydatki inwestycyjne                                                                       16.000,00          15.333,80            

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        5.580.701,31         4.823.711,87                
w tym:
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie                                               68.015,00             68.014,99
- wydatki bieżące                                                                              68.015,00            68.014,99
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                           66.489,00            66.489,00                   

rozdz. 75022 – Rady gmin                                                              263.800,00          221.915,64
- wydatki bieżące                                                                            263.800,00          221.915,64

rozdz. 75023 – Urzędy gmin                                                        4.831.866,00       4.248.832,38
- wydatki bieżące                                                                          4.659.866,00       4.111.060,74
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                       3.460.630,00      3.216.609,13
b) dotacje                                                                                           30.000,00           24.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                   172.000,00          137.771,64
                                                            
rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.                                                         130.000,00            97.262,13
- wydatki bieżące                                                                             130.000,00            97.262,13

rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                 287.020,31         187.686,73
- wydatki bieżące                                                                                 1.328,31             1.026,73
- wydatki inwestycyjne                                                                    285.692,00         186.660,00

DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
                 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
                 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                              25.834,00           25.831,76
w tym:
rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy  państwowej
                         kontroli i ochrony prawa                                            2.700,00              2.700,00
- wydatki bieżące                                                                                2.700,00              2.700,00

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego                        23.134,00            23.131,76
 - wydatki bieżące                                                                              23.134,00            23.131,76
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                              7.148,69             7.146,45

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
                 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                    521.395,,00         206.424,84
w tym:
rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji                               70.000,00            69.640,00
- wydatki bieżące                                                                              70.000,00            69.640,00
w tym:
a) dotacje                                                                                           70.000,00            69.640,00
rozdz. 75406 -  Straż graniczna                                                           4.500,00              4.500,00
- wydatki bieżące                                                                                 4.500,00              4.500,00
w tym:
a) dotacje                                                                                              4.500,00             4.500,00

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                      430.430,00          115.819,84
- wydatki bieżące                                                                             125.430,00          115.819,84
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                            30.300,00            28.143,60
- wydatki inwestycyjne                                                                    305.000,00                  -

rozdz. 75414 – Obrona cywilna                                                         16.465,00            16.465,00
- wydatki bieżące                                                                               16.465,00            16.465,00
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                            16.065,00            16.065,00

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, 
                OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI     
                PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH 
                POBOREM                                                                     206.500,00         121.747,56                 
w tym:
 rozdz. 75647 – Pobór podatków                                                     206.500,00         121.747,56
- wydatki bieżące                                                                             206.500,00         121.747,56 
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                            53.000,00           36.813,83        

DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                      392.357,00          205.384,49
w tym:
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
                          jednostek samorządu terytorialnego                       323.100,00        205.384,49
-wydatki bieżące                                                                               323.100,00        205.384,49
w tym:
a) na obsługę długu j.s.t                                                                    323.100,00        205.384,49

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
                          przez j.s.t.                                                                  69.257,00                     -
-wydatki bieżące                                                                                 69.257,00                     -
w tym:
a) wydatków przypadających do spłaty z tytułu
    poręczeń udzielonych przez j.s.t                                                    69.257,00                     -

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA                                               50.500,00               109,71
w tym:
rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe                                          500,00               109,71                          
- wydatki bieżące                                                                                     500,00               109,71

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe                                            50.000,00                    -
- wydatki bieżące                                                                                 50.000,00                    -

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                            20.364.299,00      19.975.363,67
 w tym:
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe                                           8.306.718,54         8.138.172,71    
- wydatki bieżące                                                                        7.924.018,54        7.761.459,59
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                      6.183.825,54       6.091.653,94
- wydatki inwestycyjne                                                                  382.700,00           376.713,12

rozdz. 80104 –  Przedszkola                                                       3.435.680,00        3.359.307,88         
- wydatki bieżące                                                                        2.924.580,00        2.858.225,71
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                     2.375.250,00        2.325.061,22
b) dotacje                                                                                            5.500,00              5.426,49
- wydatki inwestycyjne                                                                  511.100,00           501.082,17                                                             

rozdz. 80110 – Gimnazja                                                            4.362.848,00        4.305.924,30            
- wydatki bieżące                                                                        4.342.348,00        4.285.583,21
w tym:
a)	wynagrodzenia i pochodne                                                   3.589.688,00        3.546.775,89 
- wydatki inwestycyjne                                                                    20.500,00             20.341,09                                                             

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół                               413.000,00            394.059,35
- wydatki bieżące                                                                           413.000,00            394.059,35
w tym:
a) dotacje                                                                                          18.000,00             17.941,44

rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczne-administracyjne szkół       749.200,00            738.406,30
- wydatki bieżące                                                                           737.000,00            726.208,74
w tym:    
a) wynagrodzenia i pochodne                                                        613.000,00             609.103,11
- wydatki inwestycyjne                                                                    12.200,00             12.197,56
                                  
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące                                        2.046.634,48        2.014.688,28                    
- wydatki bieżące                                                                          2.021.634,48        1.989.734,28
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                       1.663.800,00        1.642.582,37
b) dotacje                                                                                             1.000,00                  483,41                                             
- wydatki inwestycyjne                                                                     25.000,00            24.954,00                                                           

rozdz. 80130 Szkoły zawodowe                                                      635.560,00           630.748,42
- wydatki bieżące                                                                             635.560,00           630.748,42
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                          512.200,00           507.905,02

rozdz. 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia 
                          nauczycieli                                                               78.410,00             66.155,59
- wydatki bieżące                                                                               78.410,00             66.155,59
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                              2.110,00               1.435,95

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne                                                    262.800,00            254.608,78
- wydatki bieżące                                                                            262.800,00            254.608,78
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                         250.550,00            243.068,87        

rozdz. 80195 – Pozostała działalność                                               73.447,98              73.292,06
- wydatki bieżące                                                                               69.647,98             69.492,06
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                            18.931,34             18.924,78
- wydatki inwestycyjne                                                                        3.800,00               3.800,00

DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA                                           478.610,00              412.027,77
w tym:
rozdz. 85111 – Szpitale ogólne                                                       40.000,00               40.000,00
- wydatki bieżące                                                                             40.000,00               40.000,00
w tym:
a) dotacje                                                                                         40.000,00               40.000,00

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne                                     60.000,00               42.547,00
- wydatki bieżące                                                                             60.000,00               42.547,00              

rozdz. 85153 -  Zwalczanie narkomanii                                         10.000,00                       - 
- wydatki bieżące                                                                            10.000,00                       -
                             
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          368.610,00             329.480,77
- wydatki bieżące                                                                           265.610,00             228.671,34
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                          52.610,00               44.365,48
b) dotacje                                                                                         35.000,00                35.000,00
- wydatki inwestycyjne                                                                  103.000,00             100.809,43

DZ. 852 – POMOC  SPOŁECZNA                                        3.971.218,00           3.776.503,88                                            
w tym:
rozdz. 85212 –  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
                          oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
                          z ubezpieczenia społecznego                           2.502.875,00           2.477.364,07
- wydatki bieżące                                                                       2.502.875,00           2.477.364,07
w tym:    
a) wynagrodzenia i pochodne                                                       243.040,00              237.121,92

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
                          niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
                          rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
                          integracji społecznej                                               6.862,00                 6.785,62
- wydatki bieżące                                                                              6.862,00                 6.785,62
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                           6.862,00                 6.785,62

rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
                         na ubezpieczenia emerytalne i rentowe               434.962,00              352.819,21
- wydatki bieżące                                                                          434.962,00              352.819,21  
w tym:    
a) wynagrodzenia i pochodne                                                           1.100,00                  1.057,36
                                     
rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe                                           47.800,00                44.793,27
- wydatki bieżące                                                                             47.800,00               44.793,27

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                  712.878,00             640.754,31
- wydatki bieżące                                                                           712.878,00             640.754,31          
w tym:
a)	wynagrodzenia i pochodne                                                       614.358,00            567.759,53      

rozdz. 85295 – Pozostała działalność                                             265.841,00            253.987,40
- wydatki bieżące                                                                            265.841,00            253.987,40
w tym:
b)	wynagrodzenia i pochodne                                                         64.006,08              63.581,08      

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA        410.762,00          372.358,85
w tym:
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne                                                      326.291,00         310.369,56
- wydatki bieżące                                                                               326.291,00         310.369,56
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                            274.391,00         260.316,55

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                   84.471,00           61.989,29
- wydatki bieżące                                                                                 84.471,00           61.989,29

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
                  ŚRODOWISKA                                                         1.318.000,00       1.277.462,15  
w tym:
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi                                        323.000,00           297.871,66
- wydatki bieżące                                                                             323.000,00           297.871,66
w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne                                                              5.000,00               4.225,65

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                40.000,00             32.754,00
- wydatki bieżące                                                                                40.000,00            32.754,00

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                               955.000,00           946.836,49
- wydatki bieżące                                                                              739.000,00          732.002,07
- wydatki inwestycyjne                                                                     216.600,00          214.834,42

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
                  NARODOWEGO                                                          1.942.000,00    1.916.311,91
w tym:
rozdz.  92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               1.350.000,00    1.350.000,00             
- wydatki bieżące                                                                               1.350.000,00   1.350.000,00
w tym:
a) dotacje                                                                                           1.350.000,00    1.350.000,00

rozdz. 92116 – Biblioteki                                                                     552.000,00       552.000,00             
- wydatki bieżące                                                                                  552.000,00      552.000,00
w tym:
a) dotacje                                                                                              552.000,00       552.000,00

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                   20.000,00             - 
- wydatki bieżące                                                                                    20.000,00             -
w tym:
a) dotacje                                                                                                20.000,00              -

rozdz. 92195 – Pozostała działalność                                                     20.000,00        14.311,91 
- wydatki bieżące                                                                                    20.000,00        14.311,91
w tym:
a) dotacje                                                                                                20.000,00         14.311,91

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT                           1.550.000,00       1.258.715,73
w tym:
rozdz. 92695 – Pozostała działalność                                            1.550.000,00       1.258.715,73
- wydatki bieżące                                                                           1.060.000,00       1.010.604,99
w tym:
a) dotacje                                                                                        1.020.000,00          975.715,99
- wydatki inwestycyjne                                                                     490.000,00          248.110,74            
w tym:
a) dotacje                                                                                           270.000,00          225.052,74

Ogółem wydatki gminy                                        64.122.207,81     59.614.671,10